老师您好，由于我们公司的社保和公积金由于之前计提和发放数有差异，导致账里应付职工薪酬薪酬一直有余额，（由于时间长，现在已经无法该核对差异的明细情况），现在我们想把这些余额处理掉，可以怎么进行账务处理呢

热门问答 更多>

• 请问公司组织旅游的费用可以税前扣除企业所得税吗

• 老师，我想问一下，运费险在什么时候才能确认为商家当月的费用呢，我可以直接看资金账单支出的确认吗

• 老师好 法人借款不论是今年几月借的 都必须在2025年12月31日前还上吗

• 连锁超市的收入，只有小票，都不开票，怎么税务申报

• 老师，采购进来的苹果是从农户手里按斤收购的，也取得了免税普票，发票上是按斤开的，采购单价不一样，入账是按照发票做的，我们在销售的时候会进行分选包装，按不同规格的装箱去出售，如果按照当月的销售去结转成本，但是销售出去的发票上是按照箱装的件数核算的，那在成本结转时应该如何操作才能匹配？非常感谢

• 老师，公司给员工发的福利品，这些都要算在工资里，申报个税吗？比如奖励手机给业绩好的员工，价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资？

• 会计学堂怎么登陆电脑端

• 你好老师，建筑行业的企业所得税的税负率，是按整个工程的收入计算，还是按年计算

• 老师好，出纳那里有一个人5千多的欠条，他现在要拿酒来还这笔现金？行吗？如行如何账务处理

• 一般纳税人公司购买100多万的设备，但对方只能开三个点的发票，这是为什么开？对方公司有问题吗？