演示账套

Q

老师你好，10月我司没有采购进项和销售，但是我收到一张运费专用发票，做了账，然后发票平台是否要同时勾选进项，还是可以等下月再勾选？

2020-11-04 12:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-04 12:21

你好你可以暂时不认证。你做待认证进项税去

快账用户3284 追问 2020-11-04 12:26

现在的发票平台不是直接勾选可以变成留抵，不需要认证的么？

齐红老师解答 2020-11-04 12:26

你好你现在没有销项税。你可以暂时不认证先不认证。认证了抵扣不完的才是留抵进项税

快账用户3284 追问 2020-11-04 12:32

那要确保账和税务一样，我可以记进项税额，然后先认证勾选么，这样可以么？

齐红老师解答 2020-11-04 12:33

你好你都没有认证先做待认证进项税认证了转进项税去。如果你做了进项税那么你对应的就得去认证勾选

快账用户3284 追问 2020-11-04 12:34

我意思就是说直接勾选了可以吗，省去转入待认证这个步骤了

齐红老师解答 2020-11-04 12:35

你好是的。可以。你嫌麻烦可直接勾选入账进项税。

快账用户3284 追问 2020-11-04 12:39

老师帮我看下是这样不

老师帮我看下是这样不

齐红老师解答 2020-11-04 12:41

你好你不是说你要认证吗。你都认证了做进项税就行了。你做待认证进项税去干吗。你上面的分录写的不对。待认证进项税是二级科目不是三级科目哦

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