我作为销售方，卖了一批货，购买方是用的E信通和云链金融这种金融账户给我付款，里面融资贴现产生了服务费和贴现利息，服务费可以开增值专用发票，利息开普通发票，发票开具抬头为销售方抬头，但是这个贴息产生的服务费和贴息金额，购买方自己承担，这些钱后续还会还给我们，
同学你好 你的问题是什么呢
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老师：甲乙丙三个公司。乙公司2016年向甲公司付款300万购买设备。甲公司收到货款后，分别开出200万和80万的销售发票（17%税率），另有20万未开。后因情况变化，甲公司没有交货。鉴于双方互信，此时也就耽搁下来。 乙公司2019年购买丙公司技术服务两次，一次为130万，一次为180万。丙公司开具130万技术服务发票，乙公司支付了50万。另一次的180万，丙公司也没有开发票。 丙公司是甲公司的全资子公司。 甲公司现提出如下解决方案解决与乙公司的多年往来帐： 1.甲乙丙公司签署三方协议，设备货款转为借款，并按照10%的利息支付至今，共计4年8个月；连本带息440万； 2.甲公司开具的280万增值税销售发票，其税款40万乙公司可以用做抵扣，该款项及其利息也按照4年8个月计算，连本带息58万； 3.乙公司欠丙公司260万，也按照10%计息，连本带息为277万。 4.甲公司用税款及利息+丙公司的服务费及利息来偿还乙公司的440万借款及利息。仍下欠乙公司105万。 5.双方约定，这105万挂账停息。可以用甲或乙的设备或技术服务来抵减。 请问：如何完善财务手续。
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我这是网络货运公司，是一个做运输的平台。货主从我们平台发货，然后把需要给司机的运费，和9个点的税费一起打到我们平台，我们再把运费给司机。产生了多少金额的费用，我们就开多少金额的专项发票，比如1000块运费，和90的税，发票的价税合计为1090。但实际中，1000块钱，我们只向货主收7个点的税（政府对网络货运公司的税有部分返还，我们愿意让一部分利给客户），那这种情况，附属类是否可以应用在这里，发票的价税合计额度为1070？发票上这个附属类应该怎么填才对？ 和货主签的协议，是不是可以按照每个月对方和我们保证多少量，全部的每张发票，我们都按照协议税点开。还是说，需要我们和货主协议，先达到多少量，这些量按照正常的金额开，完成保底额度之后，我们才能够按照协议税点开？此外，税务局对于协议还有哪些要求和限制呢？ 这种附属类是属于折扣销售吗？和平销返利是不是同一种？
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我作为销售方，卖了一批货，购买方是用的E信通和云链金融这种金融账户给我付款，里面融资贴现产生了服务费和贴现利息，服务费可以开增值专用发票，利息开普通发票，发票开具抬头为销售方抬头，但是这个贴息产生的服务费和贴息金额，购买方自己承担，这些钱后续还会还给我们，
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1.老师我们公司名下买了汽车，公帐只付了首付，后续每个月还款，还的钱里面有本金，有利息，购入汽车和后续我该怎么做账？2.贷款利息，我计入固定资产原值还是费用化，财务费用-利息？3.我给汽车销售公司的利息，也找她们给我发票吗？我们是贷款买车不是融资租赁，一般纳税人，小企业会计准则，4.为什么开给我们购车的发票是一家公司，然后后续我们每个月月供是另外一家公司呢？谢谢，朴老师请不要回答，请求放过
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1.B公司是增值税一般纳税人，2022年发生了以下经济业务，请进行相应的业务处理。(1)1月1日，管理部门咨询费用400元，营业部张明借出备用金1000，均以现金付，请做出相应的账务处理。(2)1月30日，公司出售废旧材料，收取现金260元，公司开出收款收据。次日发现现金盘盈2000元，请做出相应的账务处理。(3)3月2日，B公司购买A公司包装物一批，价款为60000，增值税税率为13%,双方协商以期限90天、面值元的商业承兑汇票结算货款，物资还在运输途中。请判断汇票到期日是哪一天？（按日计算，算头不算尾）并做出相应的账务处理。(4）承接上述第（3）题，票据到期后，B公司全额兑付，请做出相应的账务处理。(5)3月20日，B公司将其持有的商业承兑汇票向银行申请贴现（无息票据）。该票据2022年1月20日签发（A公司签发）、期限为4个月、面值为400000元的，银行贴现率为6%。请问贴现利息是多少元？贴现所得是多少元？假设每月按30天计算，请列出计算过程。(6）承接上述第（5）题，请做出B公司贴现时的账务处理．
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请问老师，委托外单位给货物镀锡怎么做账
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金融软件上的客服说服务费可以抵扣，但因为后续购买方会把服务费和贴息金额还给我们，那这个专票我们还能不能去抵扣，贴息的普票能不能做费用票使用？
急急急 老师快点回复我下
可以，她说的是对的
那这服务费跟利息最后购买方又给我们付钱了 这票还能用？还能抵扣做费用票使用？
你们收到钱开发票出去就行了
您是说 我们除了收到贴现的钱之外。再收到购买方付的服务费跟利息的钱 我们就将这两笔钱的票开了吗
急急急 老师快点回复
对的，你不是收到钱了吗？收到的你开票出去就行了
开票信息是我们销售方啊，那些不是相当于货款全部收到，又多出两份发票，这不就是平白出了费用吗
你收到钱是你的收入，你肯定要开票出去的
卖货的发票已经开了，我疑惑的是金融软件扣掉服务费跟利息的钱给我们销售方开的发票还能不能做账里使用，
同学你好 你收到发票可以用的
不太理解啊，我直接把发票用了，但这笔钱是购买方又还给我的，不冲突吗
那你直接发票冲减了，不做账就行了