演示账套

Q

老师您好，本月我公司向供应商退货，但本月未收到供应商开的红字发票，请问账务该如何处理

2020-11-06 13:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-06 13:30

您好，收到红字发票后再做处理

快账用户4393 追问 2020-11-06 13:32

但实物已经退回，这样账面存货余额与实际不相符

齐红老师解答 2020-11-06 13:32

你好，所以现在督促对方把票开过来时是最好的。

快账用户4393 追问 2020-11-06 13:33

如果确实无法开出，可否通过暂估先处理一下？

齐红老师解答 2020-11-06 13:33

你好，可以通过暂估处理

快账用户4393 追问 2020-11-06 13:34

分录是借应付账款-暂估贷库存商品吗

齐红老师解答 2020-11-06 13:42

你好，是的，分录是这样的，

快账用户4393 追问 2020-11-06 14:10

好的谢谢老师

齐红老师解答 2020-11-06 14:40

不客气，祝你工作顺利

您好，收到红字发票后再做处理

2020-11-06

借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

2021-11-29

刚才我是不是给你回复了，借银行存款贷应付账款A。如果你5月份的不修改的话，你直接做这个错的。

2024-06-18

供应商借应收账款红字贷主营业务收入红字应交税费-增值税红字你借库存商品红字应交税费-增值税红字贷应付账款红字

2021-03-05

你好你这个之前做啥，这个现在对方开红字你做借库存商品负数10万，贷应付账款负数，10万

2021-06-08

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