老师您好，本月我公司向供应商退货，但本月未收到供应商开的红字发票，请问账务该如何处理
您好，收到红字发票后再做处理
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你好老师！上月有一笔进货供应商未给开发票，也忘记暂估入账，本月收到发票该如何做账？
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老师您好，本月我公司向供应商退货，但本月未收到供应商开的红字发票，请问账务该如何处理
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老师你好，9月退货给供应商开的红字信息表给对方但是9月没有收到红字发票是按红字信息表做9月的账务处理吗？分录怎么写
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我司发生采购退货，系统开出了退货单，但未收到供应商的红字发票，我司账务处理时可以先入库存暂估可以负数吗？
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老师，您好，我想请问下，是这样的，如供应商给我司开票，但是这个月没有认证，下个月发生了退货，是否先由我司开具红冲信息申请，供应商开负数发票呢
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但实物已经退回，这样账面存货余额与实际不相符
你好，所以现在督促对方把票开过来时是最好的。
如果确实无法开出，可否通过暂估先处理一下？
你好，可以通过暂估处理
分录是借应付账款-暂估贷库存商品吗
你好，是的，分录是这样的，
好的谢谢老师
不客气，祝你工作顺利