老师，您好，收到转账支票，银行没有回单，怎么做分录

老师，我们提供服务收入，收到对方来的发票，借，劳务成本――推广支出，贷应付账款，做这样的分录可以么

您提供劳务收入，那不是应该您给对方开发票吗

老师，早，那收到推广厂家开来的发票，怎么做分录

厂家给您开的发票，是您的成本的

借劳务成本贷应付账款行吗，老师

您是和劳务收入对应的成本的是可以的

谢谢老师，小规模3的税减成1的税做分录怎么做

正常按1%的金额做应交税费——应交增值税就可以

谢谢老师

不客气，这是我们的职责所在

老师，麻烦再问下，我们提服务的收入，收到对方的发票，确认为主营业务收入，还是劳务收入，这俩有区别吗

对方开的发票给您 您应该是成本费用，您自己开的发票才是收入的，您的主营业务的是主营业务收入

谢谢老师！