演示账套

Q

我公司是不动产租赁业，以前税率是13%的时候全部做收入了，后面税率调整11% 10% 9%,就有税的差额，怎么调整呢

2020-11-10 20:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-10 20:27

你好，同学，以前开具发票了吗，进行纳税申报了吗

快账用户9915 追问 2020-11-10 20:30

是进项发票

快账用户9915 追问 2020-11-10 20:30

销项都是无票

快账用户9915 追问 2020-11-10 20:31

进行了纳税申报

齐红老师解答 2020-11-10 20:31

那以前有全部按无票收入纳税申报吗

快账用户9915 追问 2020-11-10 20:31

有一部分开票

齐红老师解答 2020-11-10 20:33

你好，同学，没开具发票，没缴税的部分，可以讲税率差重新计入收入

快账用户9915 追问 2020-11-10 20:35

都填写申报表了，要改申报表么

快账用户9915 追问 2020-11-10 20:36

我单位是进项大，还没有缴过税

齐红老师解答 2020-11-10 20:36

你好，同学，都写申报表，已经纳税申报就无法改了

快账用户9915 追问 2020-11-10 20:37

那就只能挂着了么？

齐红老师解答 2020-11-10 20:39

你目前挂着的是啥

快账用户9915 追问 2020-11-10 20:40

应收账款的借方余额

快账用户9915 追问 2020-11-10 20:41

错了，是预收账款的借方余额

齐红老师解答 2020-11-10 20:46

你好，目前客户是按照降了税率之后的给你付的钱，才形成了这个差异是吗

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