我公司是不动产租赁业，以前税率是13%的时候全部做收入了，后面税率调整11% 10% 9%,就有税的差额 ，怎么调整呢
你好，同学，以前开具发票了吗，进行纳税申报了吗
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麻烦郭老师接着回答这个问题 这样的形式可以不可以？ 像这个凭证上面是补4-8月账目上进项税的差额和实际的差额，有一张电动车发票，勾选过了，但是那张发票没有入账，底下这个是9月的时候勾选了不少10月才报销的发票，所以她9月的增值税进项税也比实际少 这个是未交增值税的明细账，我是先把差额调整到了应交增值税-进项，和销项底下，然后结转到了未交增值税，橙色框里的就是我调整后的金额，97000多是外账给我的初始金额，经过调整以后，10月交完增值税，余额为0 第一次这样做，我不确定对不对
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我司是现代服务集团分公司，然后上面我们还有个集团，含盖各个行业的集团公司，确定了应收账款的坏账准备，是不是同时要确定相应金额的递延所得税资产？这两个步会计科目是怎么做的，后面递延所得税资产确定后，后面还调整吗？谁调整，怎么调整，具体会计科目是啥？是啥目的
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你好，老师，我2019年企业所得税汇算清缴的时候，最后应交税款是-800，然后今年又没有收入，今年公司要注销，我不想退这个税，怎么处理就可以不退税了啊？可以通过调整以前年度损益调整这个科目吗？
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我公司是不动产租赁业，以前税率是13%的时候全部做收入了，后面税率调整11% 10% 9%,就有税的差额 ，怎么调整呢
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郭老师你好，就是我现在就说那个资产负债表，年初的数跟我自税局的跟我自己的就说相差230多块钱，跟我自己的报表。然后，这个是因为今年做汇算清缴的时候调整了那个有一个多期的一个那个折旧多记了200多块钱的折旧，然后税局那边就当时的说这个报表就调整了调整了，那我现在的话，是不是我自己的账也要调整，还是不用管。然后我我现在就是说这样做了以后，未分辨率率的期末期末值那些都是一样的，都没有问题，就是期初有问题，就是说解决2021年的时候有问题，就相差了200多，这个要怎么处理。
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是进项发票
销项都是无票
进行了纳税申报
那以前有全部按无票收入纳税申报吗
有一部分开票
你好，同学，没开具发票，没缴税的部分，可以讲税率差重新计入收入
都填写申报表了，要改申报表么
我单位是进项大，还没有缴过税
你好，同学，都写申报表，已经纳税申报就无法改了
那就只能挂着了么？
你目前挂着的是啥
应收账款的借方余额
错了，是预收账款的借方余额
你好，目前客户是按照降了税率之后的给你付的钱，才形成了这个差异是吗