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老师您好,我们是民非企业,之前没有做电子账,都是收支流水账,现在只有货币资金3685377,实收资本500000,业务活动成本费用382305,管理费用322624,筹资费用864,其他费用546480,应收应付那那些相当是没有,我这个账本要怎么做呢,我录入起初上面的余额都不平衡,要怎么做呢?辛苦老师帮我看一下。谢谢![玫瑰]

2020-11-11 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-11 11:15

你好,同学。 你现在是将之前发生的经济业务进行全面清查,然后根据清查结果,作为期初数据建账处理。 你不平衡,是你的数据错误或不全导致的。 你要清查 完根据你清查 数据建账

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快账用户7744 追问 2020-11-11 11:23

就只有这些数据了,其他的都当重新开始。

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快账用户7744 追问 2020-11-11 11:27

可不可以在净资产里填平,核对支出收入明细就是这些数据,其他的数据是没有统计的

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齐红老师 解答 2020-11-11 11:30

可以,差额你调整为净资产处理

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你好,同学。 你现在是将之前发生的经济业务进行全面清查,然后根据清查结果,作为期初数据建账处理。 你不平衡,是你的数据错误或不全导致的。 你要清查 完根据你清查 数据建账
2020-11-11
你好,使用权资产、租赁负债、长期股权投资有没有
2024-02-28
你好,开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入,应交税费-应交增值税; 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632贷其他应收款-法人14592,到时垫付的92元报销给法人,借其他应收款-法人92贷库存现金92 结转库存商品分录就行了
2021-10-08
你好,起初这笔资金已经包括这个8万了吗?
2020-10-28
6%的税不是简易征收,简易征收是3%的 成本就是你的电费和冷库的折旧 借其他业务成本贷银行存款贷累计折旧 如果不是你们的那就只结转电费,累计折旧不结转
2020-08-21
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