给员工支付的医社保先计入应付职工薪酬再结转管理费用，可是交税是每个月15号前交的上个月税款，工资是月底才知道多少计提的，交税的时候已经用银行存款付出去了，是写借：应付职工薪酬 贷银行存款，马上又借管理费用，贷应付职工薪酬吗？还是怎么办
不用这样的同学: 您计提您公司承担的社保: 借管理费用 贷应付职工薪酬-社保 支付时 借银行存款 贷应付职工薪酬
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我的社保付款时 借:应付职工薪酬——社保 贷:银行存款 计提是时: 借:管理费用——社保 贷:应付职工薪酬——社保 请问二月交了，三月没有计提，四月交的时候怎么处理
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给员工支付的医社保先计入应付职工薪酬再结转管理费用，可是交税是每个月15号前交的上个月税款，工资是月底才知道多少计提的，交税的时候已经用银行存款付出去了，是写借：应付职工薪酬 贷银行存款，马上又借管理费用，贷应付职工薪酬吗？还是怎么办
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老师您好，当月缴纳当月的社医保需要 计提吗 借：管理费用—社保 贷：应付职工薪酬-社保 借：应付职工薪酬- 贷：银行存款 还是 直接 借 ：管理费用-社保 贷：银行存款
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借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬—社保 借：应付职工薪酬—社保 贷：银行存款 我给员工交社保是公司的费用，所以记在管理费用 我算出来了应该交的社保是多少，我还没交欠着员工的，应付职工薪酬 我交上了，不欠员工的，应付职工薪酬 我公户交的钱，银行存款 对吗？
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计提工资，借：管理费用工资6000 贷：应付职工薪酬5970，应交个税30。 还是借：管理费用工资6000，贷，应付职工薪酬6000支付时应付职工薪酬6000 应交个税30银行存款5970
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老师，请问一下我们不是个体嘛，没有办基本户，都只有法人的个人账户，那我们录入电子税务局应该是个人储蓄账户，还是个人银行结算账户哇
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暂估入账的在建工程完工后转固定资产。原值110万，其中暂估95万。那么汇算清缴是不是要进行折旧的调整呢？需要做账务处理吗？有没有调整分录？
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老师，那所有的分录我都应该怎么做呀？老师，你帮我列个分录呗，就是老板充发票充19万，这个季度这个季度账还没做呢，然后他就充19万，上个季度的账我都已经做完了，税也报了，也确认收入了，他这个月发票他给开个负数，然后他又用银行给您把这个款又给人打回去了，我该咋做账啊？账务流程老师，你给我列示一下
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老师开具的发票项目名称是鉴证咨询服务*能验费，能入账检测费吗
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老师您好 透明胶税收编码是什么？
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那意思是只计提4800工资就可以了，请假被扣的那200元不列在工资表应付那栏吗，但我已经按5000计提也申报工资了
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你好，我想问下，我们十一有八天假，1234休，13号休上到了20号（20当天上完了），工资是不是应该算21天的，后天只有是一天顶多两天假，我是不是要多算一天工资？请问怎么算
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年利税如何计算？谢谢
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老师，我公司收到其他公司的款项，附言投资款，应该咋记
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老师，有一个事情我想请教一下，因为之前就是9月份的时候了，面试了一家公司。 公司做那个无人无人售货机 他们公司我去面试的时候，有一个很大的问题，就是说他们有上千万的是上百万还是上千万的进项票没有认证。 他们都是一些无票收入，所以他们的可能就是税税务的问题有点大。然后再加上他们没有财务之前，他们都没有什么就是没有做账的什么账本啊，数据啊，什么都没有。所以这就是另外一个问题。 请问我该如何回答这个问题呢？
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如果是还没计提工资就已经把医社保付出去了，因为公司部门多，计件工资计算复杂，又喜欢拖拉，经常是当月工资要拖到两个月后才能报上来，我也没办法，
哈哈哈哈哈哈哈 那你就等发放了在补提吧。
我就是在补前两个月的工资计提分录，关键发放也有好几种，有的人工资押一个月，有的人押两个月发，本来一个会计期间的分录已经被拆得七七八八了，
老师，有一个就是这个材料成本，一个产品都已经卖出去了，成本还没核算完，生产周期太长，卖得又快，成本核算也很复杂，我怎么办啊
我现在已经放弃了一天一录，变成月末一次性结转当月所有的销售收入和成本，这样不会有什么问题吧
我现在已经放弃了一天一录，变成月末一次性结转当月所有的销售收入和成本，这样不会有什么问题吧 你收入和成本匹配的上就行哈。