如何做分录，求解，，请详细
借固定资产108 应交税费应交增值税进项13.57 贷银行存款121.57
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老师，麻烦问一下呗，单位有进销存系统里配送有不用收钱过票的费用。是采购那边做订单，库房就直接入库了，说要不然还得倒库，他们就直接开出去了。我这边财务做账得怎么做呀，用入到财务账上吗，这不收钱的得怎么做账呀
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老师我开进的发票来冲23年咱估，做账就应该做这个季度是吧
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请问老师合伙企业用某一个人的股东的溢价转增股本 需要代扣代缴个税么
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老师你好，这是给员工买的月饼分录，但是没得领取月饼的清单，这样走分录有影响不？ 借：管理费用/销售费用等 贷：应付职工薪酬——员工福利费 借：应付职工薪酬——员工福利费 贷：银行存款
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老师往来款怎么入账？
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老师：我是是单位国庆期间请一些个人摊位摆摊一部分是我们补贴个人的收入，还有一部分是活动客户去他们摊位买东西给的优惠券，这两种怎么入账？
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请问老师上月暂估的劳务费100万钱已付，这个月发票开进来80万剩余20万没发票，该怎么做账，上月借成本贷其他应付款暂估款100，这个月重新入账那剩余20万放哪里？虽然发票开进来80万但20万也要入账做成本费用，如果冲红掉上月只能入账80万成本费用也不对
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9月的收入里客户打款给公司10000元，另一部分5000元没有直接打款给公司，客户直接打给了供货的厂家了，算是预付的货款，这样我做收入分录的时候要怎么记录呢
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例如申报上月增值税时，上月没有销项税，但是有异常发票要做进项税额转出，这个进项税额转出的税可以用库存的进项和留底税抵扣吗？
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老师，我给挂靠方结算金额是100万（含甲供罚款），扣完税金管理费后付给他们是95万 对方开95万的发票。但是这个95里面我要给他扣罚款，对方不让扣，所以就全额付款95万，然后就让对方转过来罚款了，这部分转过来的咋做呢，先做我和挂靠方的这部分账
粤公网安备 44030002003870号
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借在建工程310 应交税费应交增值税进项39.9 贷银行存款349.9 借在建工程2 贷原材料
借在建工程2 贷原材料1.74 应交税费应交增值税进项税额转出0.26
借在建工程1 应交税费应交增值税进项0.09 贷银行存款1.09 贷在建工程
借固定资产313 贷在建工程313
第3题 借固定资产80000 贷实收资本68000 资本公积
你好 以上分录仅供参考
安装设备领用原材料进项税额需要转出吗
你好 原材料购进用于生产才可以抵扣
为什么原材料不是2万
第三题没有税么
原材料不是含税的么，把税转出去了
更正第三题 借固定资产80000 应交税费应交增值税进项10400 贷实收资本68000 资本公积22400