你这个申报做附表2 这个进项税额转出就可以, 你之前是没有做账,那这个现在也不做

从别的加盟商哪里开进来的进项,商品没卖出去但是被先抵扣掉了,现在实际商品要退货对方要开红票给我,但是我税务帐上没有库存跟进项可以给退要怎么办?
老师,库存商品从开始入库的时候是借是材料采购,但是他实际入库的是贷记预付账款,刚开始入库,他没有结转材料采购,但是现在需要把这个预付账款给消掉,记入正确的库存商品,但是以前的库存商品已经进入了主营业务成本,期间费用,这些怎么给他改正过来?我们没有设置以前年度损益科目
老师,您好!我们在一个熟食店买了馒头,然后卖给公司。我公司已经给对方公司已开出发票了,但问题是进项发票要不回来怎么处理?熟食店是小店没有发票,月末我先暂估入库了,下月初冲红了,可是不做库存商品分录哪来的货能卖呀?!现在我的帐变成没购进馒头但有销项了
请问,供应商给我们开货物进项票,只要开出来了,税务那边也能看到吧?我自己也能看到,但我并不是把全部商品进项都勾选的,有的可能先不入账,有的可能先入库存,次月再勾选抵扣,这应该没什么问题吧?
已经抵扣的进项税额对应的发票,采购的库存商品,因为开票有误需要红冲掉重开, 采购:借:库存商品 进项税额 贷:应付账款, 收到负数发票 借:库存商品负数 进项税额负数 贷:应付账款负数 收到重新开的正数发票 和第一个分录一样 我这么做的对吗?但是系统有时候会抓取到进项税额转出的金额,什么情况下会有进项税转出的金额呀?我们是商贸公司就是进货卖货,进货抵扣了再开红字信息表,让销售方再开负数,或者是返利让销售方给开负数。还有一个问题进项税额转出科目可以有余额吗?还是要转到别的科目?什么时候转
支付的招聘费每月都有在摊销,可能消耗不了需要对方退回来了,这笔钱在明年可能退回账户,那今年需要再继续摊销还是明年退回再冲红已摊销的费用
2024年农村农旅产业融合产业发展项目(村上修公厕工费、材料费、通向厕所水泥路面修补),农村集体经济联合社,怎样做分录
龚。公司购买电车收到4s店的置换补贴,如何入账
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小规模酒公司A,成为另一个小规模酒公司B的股东,并投入100万,这100万A公司应怎么做账,会计分录的借方是什么?
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢