老师，您好，出差的餐费是归属到差旅费还是归到餐饮费里
你好，整个应该计入差旅费。
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老师，您好，出差的餐费是归属到差旅费还是归到餐饮费里
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长期出差的餐饮费跟住宿交通费都可以放到差旅费里边吗
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老师，请问一下，私车公用出差到外地取得的加油费用和餐饮费是否可以入到差旅费里，填写差旅费报销单还是费用报销单就可以了
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老师好！老师，公司每月都有差旅费，餐费，有时候有住宿费时我把它们全都归到差旅费中，借： 管理费用—差旅费，如果没有住宿费时，我把餐费归到业务招待费，借：管理费用—业务招待费/业务活动费对吗？谢谢！
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老师，员工出差的加油费，餐饮费，住宿费，可以放到一起入到差旅费么？
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有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人，某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批，价款300000元，增值税39000元，以银行存款支付，企业采用计划成本核算，该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售，开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元，款项已收到存入银行，假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批，价款600000元，增值税78000元，款项已存入银行，消费税税率10%，该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
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老师，企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢，境外的都交给国外了，又不是交境内的哦
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老师消费税什么时候用组成计税价格
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老师持票人委托开户银行收款时，应作委托收款背书，在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章，持票人不是被背书人吗
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某企业2X20年5月份发生下列经济业务： 1.企业购入甲材料6000千克，单价48元，乙材料 4000千克，单价98元，增值税税率为13%，材料未到，款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元，按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库，结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料，用途如下：生产A产品领用甲材料 1000千克，乙材料500千克；生产B产品领用甲材料 600千克，乙材料200千克；车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入，按实际成本核算。 5.企业销售A产品，增值税专用发票注明的价款 4500000元，增值税税率为13%，款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资，其中A产品生产工人工资 340000元，B产品生产工人工资260000元，车间管理人员工资80000元，行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金，按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧，其中车间设备折旧额23000元，行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工，验收入库，结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目，按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求：编制上述业务的会计分录。
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老师，银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款，而签发空头支票就是呢
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请问是帐益达记帐软件吗
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办营业执照时候密码也不记得了怎么办
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你好我想问下，我服装店营业执照几年前就没有了，都不记得营业执照上的编号啥的怎么在国家企业信用信息公示系统上操作呀
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老师，公司的销售渠道营运资金周转期为正值，该企业为休闲零食企业，说明什么
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谢谢老师
不客气，满意请五星好评哈。
还有一个问题，比方俩个账户，其中一个代账，一个咨询，咨询给代账开票，有些帐能走平，有些是代账一些花钱的没票，是咨询公司给开的，其中，这部分帐怎么走平
没有票的就还是入账，到时候纳税调增即可。
老师，没明白，能说的详细一点么，谢谢老师
那这些帐挂什么科目，在代账公司这边是成本，在咨询公司是收入是吧老师
你整个问题能描述更清晰些吗，什么是两个账户，代账、咨询又是干嘛的，走什么账务
我们公司有俩账户，一个是代账公司，一个是咨询公司，咨询公司给代账公司开发票，其中代账公司有一些在别处花钱没票的咨询公司给开，这部分账务怎么才能走平
整个不存在平不平吧，账务上就是咨询公司做收入，代账公司收票做成本，然后付款给咨询公司。
但是其中有一部分实际上是咨询公司付给别人了，咨询公司给开个票，就这部分，咨询公司收不到代账公司的款项，这部分在咨询公司怎么处理呢？
我说错了，老师，是代账公司付给别人了
那就只能跟代账挂账挂着应收了。代账付给别人跟他没关系，账上没法体现。
老师，挂账挂多了也不行吧，允许挂多少
这个没规定啊，人家几百上千万都有挂账的。
谢谢老师辛苦了！
不客气，满意请五星好评哈。