上月发票多开了100块材料费，需要怎么做？开红字发票吗？还是可以先挂往来？12月再处理？

那我现在该如何处理呢？挂其他应付款吗？

如果你公司这个100元，确实多开 了，对方也不会再要100元材料，那你就这个月开红字发票好了，拖到12月也是要处理。如果不处理，应该是其他收款。

我刚刚开具了负数发票。但是开票期是在12月的。可以直接放到11月里面一起做账吗

你好，不可以的额，要在12月做账了。

哦。那等于还是挂帐嘛。那我挂其他应付？下个月怎么冲呢？

你这个多开的100月发票，对方肯定不会付款，100元的，看你是做应收还是其他应收，都可以的。 12的红字发票入账，应收100元负数，就平了。分录如下 借：应收账款    -100 贷：主营业务收入      负数 贷：应交税金-增值税-销项  负数

好的。谢谢