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老师你好！我公司是做装饰装修的，收入和成本基本上都是匹配的，因为前期对成本结转欠缺，第一个年度一下结转了多了，后来两年多一直在弥补亏损，现在亏损为弥补完了，为什么后续利润总额特别大，要交企业所得税很多？？？
2020-12-02 17:58
2020-12-02 17:59
你们收入没有滞后确认吗
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因为现在模拟公司入账，这个月的销售收入是4万，然后管理费用是4万多，原材料是2万多，具体数字在下面那个图中，然后结转到本年利润里面，那么就没有本年利润了，本年利润有借方余额是这样做的么，要是错了能不能说明一下应该怎么写，然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了，利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税，然后借方余额要结平么，然后我上半年已经预交了企业所得税，我上半年有利润，但是我下半年没有利润，利润是亏损的，那么应该怎么解决，怎么做这个账， 我问的问题请老师一一说明
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老师你好！我公司是做装饰装修的，收入和成本基本上都是匹配的，因为前期对成本结转欠缺，第一个年度一下结转了多了，后来两年多一直在弥补亏损，现在亏损为弥补完了，为什么后续利润总额特别大，要交企业所得税很多？？？
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咨询一下老师，我们建筑服务行业一般纳税人，2020年刚接工程，前两年给代账公司做的，然后做的时候把成本票都做进去了，导致前两年亏损很大，今年工程完工，也确认了收入，因为前期工程成本票都做了，导致今年没什么成本票，利润可能会突然增大，这样我们企业所得税如果弥补以前年度亏损的话可以不用按今年的利润总额来交企业所得税吧？今年如果利润突然增大会引起什么风险提示吗
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咨询一下老师，我们建筑服务行业一般纳税人，2020年刚接工程，前两年给代账公司做的，然后做的时候把成本票都做进去了，导致前两年亏损很大，今年工程完工，也确认了收入，因为前期工程成本票都做了，导致今年没什么成本票，利润可能会突然增大，这样我们企业所得税如果弥补以前年度亏损的话可以不用按今年的利润总额来交企业所得税吧？今年如果利润突然增大会引起什么风险提示吗
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老师没太明白你说的？？
你前面成本列多了，后面是不是收入确认的多，导致后面大额利润
是的老师！这个如何处理？
这个你们需要平衡收入和成本的确认
就是因为当时没有想到这么多，现在出现这种情况？
17年多结转了
那现在没啥好办法补救了