演示账套

老师，税控维护费填报表是这样填的吗，附表3和4。为什么填了主表交税就差了这个费用

2020-12-04 10:38

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-04 10:39

你好，不需要填附表3，填附表4及主表的23栏即可。

快账用户4627 追问 2020-12-04 10:55

老师，本月我们有不抵扣的2账发票，我填的对吗。但是填了主表为什么要多交这两个税

齐红老师解答 2020-12-04 10:57

看不清你的图片，不抵扣的，填在附表二的进项转出相应栏目。进项转出是不能抵扣进项税额的，所以你要缴纳税款。

快账用户4627 追问 2020-12-04 10:58

那2张发票是福利费，但是勾选就是不抵扣，是不是我在进项税转出那里不要填金额才是对的

齐红老师解答 2020-12-04 10:59

进项转出必须要填，不能抵扣，你需要缴纳税款。

快账用户4627 追问 2020-12-04 11:03

老师，不知这个意思。公司买了2台洗衣机，因为是福利费。我们我在做账的时候，就没做进项税，在勾选系统是选了勾选不抵扣。所以报表我不需要填进项税转出，是吗？如果我入账就做了进，并且抵扣勾选了，我才报税是做进项税转出，是吗

齐红老师解答 2020-12-04 11:06

你好，你取得专票，必须要做进项税额，然后再做进项转出，然后勾选抵扣，报表填进项转出。这样报表才是正确的。

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