您好,补计提即可。借成本或费用,贷应付职工薪酬。

老师你好:以前会计计提了社保,挂账其他应付款。但实际交时比计提的多,该如何处理呢?是不是可以写借管理费用,借其他应付款,贷银行存款?
我之前计提社保时是:借:管理费用 其他应收款-个人社保 贷:其他应付款-社保局 现在我缴纳社保时可以:借:其他应付款-社保局 贷:银行存款 其他应收款-个人社保 可以吗?
老师,您好, 我想问下计提的6-7月社保:我是这样计提的:借管理费用-社保 贷其他应收款 垫付社保:其他应收款-社保 贷银行存款 还款社保 银行存款 贷其他应收款 这样可以吗
上月公司账户扣除社保费用1800,其中单位部分1500,个人部分300,我做账做成借管理费用1800,贷银行存款1800,实际应该是借管理费用1500,其他应付款300,贷银行存款1800,下月做账如何调账,然后对应的工资我做了其他应付款社保计提,下月如何调账
外账的社保没计提。在缴纳时借管理费用,借其他应付款贷银行存款可以不。
利润表上的,本期金额,上期金额是填哪几个月的累计数一?现在申报2025年12月
计提工资,公司承担个人所得税怎么做账,分录怎么写
老师、合伙企业、合伙人是公司生产经营所得怎么申报呢
发票发现比暂估的金额多,怎么办,据票入账吗
后期怎么做账,目前还没有收益,投资收益之类的账啊?用做?什么时候做投资收益?
朴老师,请问劳务费现在应该怎么开?
请问:厂房要交到大队里的土地年租金属于什么费用?还有:城镇土地使用税和房产税,属于什么费用,凭证怎么写
进项税额的增加导致按期计提折旧后固定资产净额为零?这种在金蝶云星辰软件中怎样调整数据?
2024年12月的奖金,2025年1月份计提的,企业所得税已计入成本费用的职工薪酬包含吗
老师,我们是小规模纳税人,2025年第四季度开出发票30多万,取得发票10万。还有20万已经收到货了,票还没有开出来,估计到2026年才能开出来。我这成本怎么结转
您好,实际缴纳时借应付职工薪酬,贷银行存款
您好,做错分录红字冲回
谢谢,老师!
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持