2020年8月稽查到一张虚开发票9900元，稽查局要求我们把税补掉，想咨询下费用这季度调整掉还是到明年汇算清缴直接纳税调整
您好，我局的都让稽查查到了肯定就需要立刻补税了，不会再等到汇算清缴的时候调整了。
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老师，我公司2019年将土地契税做到管理费用，汇算清缴时直接以当期费用扣除了，2020年10月份税务稽查时说契税属于开发成本，做了纳税调增，并且税款也已经补交。现在我想问一下，我公司怎么调帐做分录，使得这部分契税进到开发成本？
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2020年8月稽查到一张虚开发票9900元，稽查局要求我们把税补掉，想咨询下费用这季度调整掉还是到明年汇算清缴直接纳税调整
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您好老师 我们被税局通知 今年6月入账的5000元的普票 供应商被查出走逃失联 所以这张发票是虚开。税局要求我们调出这笔费用 不能税前列支。而且不能等打到汇算清缴再调增，一定要我们现在调整，并要求给出调整凭证打印盖章给他们，我们调出这笔应该具体怎么操做呢？我们之前记录的是 借：管理费用-会务费 贷：其他应付款-员工，老师可以详细给出 调整分录 吗？谢谢
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“一般情况下，到次年5月31日汇算清缴前没有取得发票的不能税前扣除，就要调整增加利润额，计算交企业所得税了。并且最好红冲掉，如果不红冲掉的话，以后稽查时存在补税，交滞纳金和罚款的风险的。”老师这里说的“红冲掉”如果当时是暂估的商品结转了成本，要把暂估商品红冲吗
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老师，想咨询一下：我们公司2023年第四季度的财务报表显示亏损，现在做汇算清缴，调整税法的扣除限额项目外，还将没有取得发票的业务做了纳税调增，综合下来的话，要补税几千块左右。公司是用小企业会计准则做账，怎么做会计分录？报送年报是直接发12月的财务报表还是说要报送通过汇算清缴的报表来调整财务报表之后的财务报表？
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直接去税务局窗口补吗
我局的应该是，到查到了 肯定是去税务局补税了。
我帐面利润是亏损的
如果调整完以后还是亏的那就不用交。
你的意思本季调完还是亏损就不用交了是不是
对，还是亏的就不用交税。
好的。谢谢老师
没事，别客气，如果满意帮忙给我个五星好评，多谢。