上月份交车辆保险。做了借:管理费用 应交税费-进项货:库存现金。这个月老板又拿了这个保险的负数发票。我要怎么处理？
您好 原来分录不变，金额负数，附表二填写进项转出
-
Q
上个月发生的 是借 管理费用保险费，借进账税，贷 其他应付款！ 应该是付款了的。然后这个月发职工工资 扣商业险。 要让这个商业险有会计分录发生又不用发生金额！ 我是可以直接，借 管理费用 保险费 蓝字 ，贷 管理费用保险费 红字吗？
-
Q
上月份交车辆保险。做了借:管理费用 应交税费-进项货:库存现金。这个月老板又拿了这个保险的负数发票。我要怎么处理？
-
Q
老师，请问单位车辆是9月份交的保费，在12月份卖出车辆，保险公司退回了2090.94的保费，并开具了2090的红字发票给我，这样我怎么做分录呢？ 借：管理费用-保险费（负数） 借：应交税费-进项税（负数） 贷：银行存款（负数） 对吗？老师，请指教。
-
Q
我上个月公司车交的保险，做了管理费用，借管理费用，贷银行存款，这个月来票了是专票怎么做啊，上个月做错了吧，是外账
-
Q
老师您好，我收到一份车险的退保单，是和原来一样的负数发票，又收到了，扣除两个月保费的钱，两个月的保费又重新开了二份发票，要做进项税转出，分录怎么做？负数发票2286.15 ，退保费1257.57重开发票1028.58，这样的分录怎么做？要做几张凭证 原分录 借 管理费用——汽车保险费——2156.75 借应交税费——应交增值税——进项税费129.40 贷 银行存款2286.15 老师，现在进项税转出的分录怎么做？
热门问答 更多>
-
我们现在有家公司，没有业务，就发我一个人的工资，老板每月打款到对公户里，给我发工资，就5600元，老板打进来的时候可以备注投资款吗
-
当月已经认证的进项税额，要转出怎么做分录的老师
-
代扣代缴的税率是多少
-
给对方的发票抬头开错了一个字，这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
-
老师，公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗？如果上面没有的，是不是就是其他业务收入。
-
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同，8月进行了免税备案，把免税收入8月及以后的申报进了增值税，1-7月的免税收入未申报增值税，进行企业所得税汇算清缴，提示营业收入与申报的增值税有数据差异，这个的话忽略提示继续申报可以吗
-
老师：计提社保的费，单位要计提，个人的要不要计提
-
我们已经按照出厂价35来开了，但是下游要求我们按照净重开票，类似34.93这样，这可怎么办
-
老师，我工资计提和发放怎么写分录
-
老师好，想问一下，25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账，应交税费应交增值税--末认证税金，结转后，报表应交税金为负数了，这个要怎么处理。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
原分录写了的话我这月现金不对了
您好 是没有给退款吗？
没有退款，又重新开一份红字的
那你钱对不上了，是后面还有正确发票吗？
又开了正确的
这样写 把库存现金用应付账款代替，就可以了
好的，谢谢
您好 不客气，祝工作学习愉快 如果您这个问题已经解决请对老师的回复给予评价