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老师，您好，问你一下，所得税年报里面的期间费用表，填的这个各税费是哪里来的这个数字呢

老师，您好，问你一下，所得税年报里面的期间费用表，填的这个各税费是哪里来的这个数字呢

2020-12-10 16:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-10 16:58

就是你在管理费用里面核算的税费金额

快账用户9204 追问 2020-12-10 16:59

那税金及附加了，不是一样了吗

齐红老师解答 2020-12-10 17:00

有的可能保留在管理费用里面核算

快账用户9204 追问 2020-12-10 17:01

那意思是一样的数据吗

齐红老师解答 2020-12-10 17:02

如果你账面在管理费用中核算就统计到这个明细科目，没有在管理费用中核算，就不用统计

快账用户9204 追问 2020-12-10 17:04

那就是税金及附加的数字了，是这一整年的累计数吧

齐红老师解答 2020-12-10 17:05

是的，是一整年的累计数

快账用户9204 追问 2020-12-10 17:05

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-12-10 17:11

好的，客气，帮到你就好

就是你在管理费用里面核算的税费金额

2020-12-10

您好，这个要从软件里边儿取数来填写的

2024-04-11

您好，社保费在企业所得税年报中应归入期间费用明细表的工资薪金支出部分

2025-04-26

这个是需要填写正数，工资应该是正数

2021-03-31

你好，所得税费用不用专门填写的，然后那个年报的奖金，您当时做凭证的时候怎么做的凭证呢。

2022-05-10

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