你好 红冲预付就可以

开工程款发票后计提了成本,提了应付帐款,由于某些原因甲方要求冲红了已经计提成本的发票,那应付帐上金额如何处理
老师,问一哈去年政府给了我们一笔运营费80万,我们做了一笔收入80万,然后后面计提了一笔费用80万,费用的帐务处理是 借:主营业务成本-技术服务成本80万 贷:其他应付款-预提费用-技术成本80万 今年马上结账了,由于没有发票,账上一直挂着其他应付款80万,这个要冲的话,如何进行帐务处理
应付账款-暂估科目怎么清理?之前换了好几任会计,公司做服务项目的,有把服务成本–职工薪酬当月计提同时冲应付账款–暂估,有的只计提了然后马上结转成本,另有技术服务成本及其它成本,有计提马上结转的,后面一直没来发票,也有来了发票再冲的,计提和红冲也都是放应付账款–暂估;所以这个科目有点混乱,该如何清理?
本月5月开了负数发票(工程服务发票)也就是实际结算金额比去年2022年开票金额要少11万,所以就在今年5月份开了红冲发票11万,同时冲减成本(收到红冲成本发票10万)2022年的汇算清缴的截止时间是2023.5.30号,我在2023.5.10号已经做了汇算清缴,也提交了申报,就是还有要补交的税款还没有扣款,那我想问 下关于红冲的收入以及红冲的成本应该如何做账?
老师,请问在去年属于小规模时期开给甲方发票,甲方按照发票上的金额进行了付款,但是今年甲方审核要求我们把工程款中未提供的9个点的增值税部分交回给甲方,款已经返给甲方,请问我应如何做账,是冲减上年的收入吗
老师你好,设计服务咨询费12000,这个我记入办公费用,还是待摊费用啊
老师,请问一下我们是国际贸易有限公司,代理进出口业务的,我们是家锋,公户先支付款项给深圳外轮代理公司,然后收到鹭翔转钱给我们备注超期费。金额一样的。这个怎么做分录哦
老师,电子税务局开具的发票如何下载发票链接?
老师,法人租车给公司,公司支付的费用给法人,法人需要开票给公司吗,平常的加油费维修费可以报销不
个人到税务局去开4800元的劳务派遣发票要多少税款
请问老师,货运部属于个体,可以开增值税专用发票发票,税率1%?
朴老师,个税都错了。需要更改吗?如何更改?
老师,请问科目余额表中的利润分配期初数,本期数借方贷方,和利润表、资产负债表那些数据有联系
老师,经营场所产权是老板自己的,不收房租,房产税也没代扣代缴行吗
老师好,房租是11.24到12.24期间的,那是计入11月的费用还是入12月的费用
跨年的也是红冲吗
你好 是的 也可以红冲的