老师，你好 和劳务公司签了外包协议，工资通过劳务公司发放，但是对方另外收了税点，并且把税点一起开进了票里边，那多的金额怎么入账呢 比如：工资只有10000，税点700，专票金额10700

老师，你好 和劳务公司签了外包协议，工资通过劳务公司发放，但是对方另外收了税点，并且把税点一起开进了票里边，那多的金额怎么入账呢 比如：工资只有10000，税点700，专票金额10700

老师你好，我是建筑施工单位，从甲方承包了一项工程，农民工工资发生350万，这350万元工资甲方已从我们开给甲方的工程款中扣下来发给农民工了，然后我们从丙劳务公司开了220万元的劳务发票，是3%税率的增值税专用发票，进项税额有64000元，当时我入的是直接人工成本，进项税额已抵扣，那另外的130万的农民工劳务发票还没开进来，这账务怎么处理呢？（我们开给甲方的工程款是1090万，农民工工资350万已发放，丙公司开了220万的劳务发票，发票已入账，进项税额已抵扣，这具体的会计分录是怎么的呢？）

老师，请问一下我公司是劳务派遣输出方，发票全额6%开具专票。比如：工资5000，社保1000，服务费100。开具发票（专票）金额不含税6100元，含税6466元。对方不接受发票，说是我额外收了6个点的税费，应该开具6100元的发票。请问一下这种情况我应该怎么处理

我们现在的员工都是外包了，然后外包掉之后呢，本来是应该发票是开给我们的嘛，然后个税是那个外包的企业去申报，但是呢，但是呢，然后就是。他直接开发票，直接开好了给了另外一家公司，另外因为我们是和另外一家公司一起投保的，就是一起那个都把员工那个，嗯，弄到第三方公司嘛。然后他开票直接开给另外一家公司的话，因为我们和那家公司有业务往来的嘛，他们说直接说是在货款里抵扣掉掉就好了嘛，让我们销售发票少开一点就可以了。钱是另一个公司付的，我们的钱付给另一个公司的，发票和付款金额对不上了?

各位老师大家下午好，公司7月份成立的，然后再以安装建设过程中，然后就开出去了一张劳务加工费发票给别的公司，实实在在没能在公司加工过，只不过是给对方公司开了张专票，金额为105000，对方说是明天就打款进来平账，那么我想问教一下老师，我该怎么入账呢，因为这个劳务加工是显示收入了105000元，那么成本我该怎么入账呢，请各位老师指点一下，谢谢