演示账套

Q

老师好我有一笔费用是今年专款专用的但是去年已经做了费用了做的借营业费用贷银行存款那我现在想做成今年的费用要怎么进行帐务调整谢谢

2020-12-16 09:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-16 09:56

你好去年都已经发生了。不能直接做今年的费用的。

快账用户2209 追问 2020-12-16 10:19

那怎么办呀

齐红老师解答 2020-12-16 10:24

你好那你就去年正常做费用即可。不能入今年费用去。

快账用户2209 追问 2020-12-16 11:17

我这是专款专用的我提前做了应该是2020年的怎么办

齐红老师解答 2020-12-16 11:25

你好你们专款专用那去年发生了你就调整下做借预付账款贷以前年度损益调整。然后做：借以前年度损益调整贷未分配利润。今年做：借费用贷预付账款这样挂了

快账用户2209 追问 2020-12-16 11:26

感谢感谢老师好的我明白啦

齐红老师解答 2020-12-16 11:31

没事的。希望能帮到你

快账用户2209 追问 2020-12-16 11:31

谢谢老师

齐红老师解答 2020-12-16 11:34

没事的希望能帮到你

你好去年都已经发生了。不能直接做今年的费用的。

2020-12-16

调整以前年度损益吧，在重新计入本年

2020-12-14

您好，需要先把去年做费用的分录给冲掉，然后重新在今年编制一遍分录。

2020-12-14

借：固定资产贷：未分配利润

2025-07-21

借其他应收款借管理费用负数

2020-12-28

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