老师 请问一下去年录固定资产的期初余额时，录多了。请问怎么纠正减少这个多余的固定资产。固定资产为十几台车辆，价值几百万。不能直接改期初数，怎么怎么调整。做内账
您好 可以把固定资产做清理 然后再做录入
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老师，请问一下这个固定资产期末余额 原价我知道，累计折旧是怎么得出来的呀，还有那个账面价值。年初余额固定资产的我知道，折旧的是从去年8月开始每个月是1126.7*5=5633.5 53639-5633.5＝48062.5。可是2020年的年初1-8月折旧也是1126.7。数应该是9013.6哇？
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老师 请问一下去年录固定资产的期初余额时，录多了。请问怎么纠正减少这个多余的固定资产。固定资产为十几台车辆，价值几百万
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老师 请问一下去年录固定资产的期初余额时，录多了。请问怎么纠正减少这个多余的固定资产。固定资产为十几台车辆，价值几百万。不能直接改期初数，怎么怎么调整。做内账
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老师 你好 我们用的是用友g6e的软件。之前有一步固定资产我忘记录入为固定资产。21年12月份的时候已经有请其他老师做了年度账，但是我今天将固定资产补录补录在12月份。在做22年1月份的账后发现年初余额与21年期末余额对不上。想请教一下怎么处理。
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老师，企业去注销，有一些科目还有余额怎么办，比如货币资金，其他应付款，预收账款，固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗？会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表？是小规模公司
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那要做营业外支出了？有好多明细
不啊 转到在建工程 然后再转到固定资产 借：在建工程 借：累计折旧 贷：固定资产 然后再录入 借：固定资产 贷：在建工程
为什么要再转回固定资产？
老师那些录多的车辆不是公司的资产了
录多的车辆不是公司的资产？不太明白您的意思
是的，录多的车辆不是公司的资产，现在想减少期初数
借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产 借：营业外支出 贷：固定资产清理
好的。到最后要冲回本年利润-未分配利润吗
是的 到最后要冲回本年利润-未分配利润