您好! 会计分录是: 借:管理费用 4900 贷:其他应付账款 4900 借:应付账款 4900 贷:应交税费—个人所得税 784 银行存款 4116 需要劳务人员去税局开具劳务发票,发票含税价是4900元。
老师请问之前上个月比如给项目上付的保险费10000,借:工程施工9000应交税费应交增值税1000贷:银行存款10000,然后这个月收到另一个公司分摊这笔保险费5000,但是没有相应的发票,我这个该怎么做账呢,没有票不能随便做进项转出的吧,但是这个照理要进项转出来着,该怎么办
郑州虹浩网络科技有限公司本来由郑州星雪网络科技有限公司100%控股 现在星雪转给虹浩的法人5% 的股权 我们应该在在虹浩的电子税务局上面变还是在星雪的电子税务局上面变
老师好:管理人员的电话费可以做费用吗?从1-5月份的话费能一起做吗?还是做到每个月里?
支付款项和取得发票日期不同差10天,可以做一笔账务处理做一张计转账凭证吗?
工商年报有股权变更,为啥不显示呢
老师,您好!想咨询下,发给保洁员的工资,每月700,无协议,一般什么形式比较好?
老师,您好,我在电子税务局办理税务登记的时候,我选择的是一般纳税人,接着就显示,让我选择,是当月生效,还是次月生效,我应该如何选择呢?
已经折旧了的固定资产,发生销售退回,如何进行账务处理 是专用发票,
工商年报中经营者是指什么
老师:请问,1、根据《国家税务总局关于印发<征收个人所得税若干问题的规定>的通知》(国税发〔1994〕089号)差旅津贴、误餐补助的规定,可不计入工资计算个税。这2项有标准吗?比如说陕西省每人每月可以发放多少?
贷:其他应付账款 借:应付账款 没看懂 那不这两个往来科目就都有余额了吗?
现在还没开发票过来,就是先发放劳务费。
您好! 不好意思,后面的应付账款漏打了其他两个字,都是其他应付账款。
那劳务发票开过来以后咋做分录?
还有我劳务费需要计提?
没取得发票,入管理费用—劳务费就是计提了。 待劳务发票开过来就放凭证后面就可以了。
不是每个月分月开局的 都是攒着几个月一起去税务局开的。还有一个人员是研发的劳务 ,研发的劳务计提的时候也不能放到管理费用里面吧
发票只要在所得税汇算清缴之前取得即可。 账上,你就按结算单按月计提入账,研发的入到研发支出—费用化