Q
请问老师，我们有一个员工上次社保忘记扣，这个月补扣后，怎么写分录呢？
2020-12-23 21:55
2020-12-23 21:57
同学你好！员工个人社保部分 通过其他应收款 核算的 这样 发工资时 就 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款（冲减的） 银行存款
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其中一部分是公司承担的社保部分怎么做分录呢
公司承担的 直接计入管理费用的
公司承担部分也是直接从员工工资里扣除的
现在我怎么写这笔分录呢？
这个是多计提工资啊 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-公司社保 多计提的
都做一笔负数可以吗
你要是能平掉 可以的
好的，谢谢
不客气。如果对回答满意，请五星好评，谢谢