老师，您好，我有一个问题，我们公司是物业公司，我们是新物业公司，对方是旧物业公司，在交接的过程中，有旧物业帮我们代收了客户预缴的物业费，并且已经代我们给客户开了发票，现在旧物业公司要我们把代收的物业费开票给他们，这个票怎么开？税目怎么写？这个代收数额是多家用户的打包数据

好的，谢谢老师，还有一个问题，老师我们公司客户物业费转账是公司账户，但是我们公司并没有开票给客户，这个怎么处理？

同学你好 做无票收入就行了

老师，无票收入怎么做账务处理，申报的时候怎么申报？

和开票的一样的 借银行 贷主营业务收入 贷销项 申报的时候填写无票收入那里

好的，谢谢老师，老师，我们公司的停车费是帮业务会代收的，比如收1万的停车费，业委会扣除税点后的25%给我们，剩下的给业务会，业委会的停车费算公共收益，公共部分的支出由我们公司垫付，最后从公共收益里扣除，老师这种操作怎么做账务处理？

你们做代收代付的吗

应该算代收代付吧，我们帮他收停车费，帮他们垫付公共支出，他们给我们税点，给我们服务费，垫付的公共支出最后报给我们，但是他们没有公司账户，最后结余的钱要在下个物业交接的地方转转给下个新物业公司，老师不知道这个怎么操作

那就 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款

老师，那代开的发票怎么办呢？怎么体现税费呢？申报怎么处理呢？

同学你好 你们开的吗？代收代付的话你们这个不开票的

老师，票都是我们开的，因为对方不是法人组织，没有开票能力，也没有公司账户，都是以我们公司的名义开的