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老师你好！我公司的收到员工生育金，每月扣除社保费后，余下还给个人，产假期间不发工资？该如何做账，谢谢啦！

2020-12-27 15:17
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-12-27 15:19

同学你好， 收到款项 借，银行存款 贷，其他应付款 支付时， 借，其他应付款 贷，银行存款——实际支付款 贷，管理费用——社保

头像
快账用户3423 追问 2020-12-27 15:45

老师，代收代付不应该是其他应收款吗？贷，其他应收款- 社保费？

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齐红老师 解答 2020-12-27 15:49

同学你好，如果之前是计入其他应收款中，那么现在贷方是其他应收款

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相关问题讨论
你好 之前社保怎么做的
2020-12-25
同学你好， 收到款项 借，银行存款 贷，其他应付款 支付时， 借，其他应付款 贷，银行存款——实际支付款 贷，管理费用——社保
2020-12-27
借，其他应付款， 贷，管理费用工资 银行存款
2021-08-12
产假期间每月发放工资时的账务处理： 计提工资： 借：管理费用 / 销售费用 / 生产成本等（根据员工所属部门确定费用科目）6800 贷：应付职工薪酬 —— 工资 6800 发放工资： 借：应付职工薪酬 —— 工资 6800 贷：其他应付款 —— 社保、公积金（个人部分） 应交税费 —— 个人所得税 银行存款 6000 收到生育津贴时的账务处理： 借：银行存款 21000 贷：其他应付款 —— 生育津贴 21000 产假剩余两个月公司每月发 2000 的账务处理： 计提工资： 借：管理费用 / 销售费用 / 生产成本等（根据员工所属部门确定费用科目）2000 贷：应付职工薪酬 —— 工资 2000 发放工资： 借：应付职工薪酬 —— 工资 2000 贷：银行存款 2000 生育津贴冲减公司成本费用： 生育津贴高于公司已发放工资部分冲减相关费用：21000 - 6800×3（已发放的三个月工资）= 800，这部分冲减费用。 借：其他应付款 —— 生育津贴 800 贷：管理费用 / 销售费用 / 生产成本等（根据员工所属部门确定费用科目）800
2024-10-10
你好；   那你生育津贴下来没有 ；   意思是不发工资； 申请的津贴下来要扣除 工资部分 ； 差额公司来承担 或者退给员工的意思吗   
2023-05-10
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