借,固定资产 130 贷,长期应付款 130 借,长期应付款 贷,银行存款 你收票作附件 处理即可了的

公司购买一台设备,合同价130万,但是商量之后我们公司实际支付130万,对方只开100万的票,130万分期支付,本月支付30万,对方开票30万,设备我公司已使用,那现在我应该如何做账?
与联通公司合作,购买对方的监控设备,对方提供服务,设备款100万,服务费6万,分三次付款。第一期合同额的60,二期30,三期10。约定一年后设备归我们公司。问下这属于融资租赁吗?对方是第一次全额开发票还是分批开发票,发票对方写设备租赁费还是写写设备的名称,
小规模纳税人,公司购入一台设备单价20万,约定合同完成后对方再赠送一台相同的设备给我们,设备已到并调试好,支付了预付款但发票未开,请问这个要怎么做账?
供应商给我们开票100万,实际支付70万,还剩30万,现在公司和对方谈,只付25万,想问下剩余5万如何做分录
固定资产原价值70000,现在扣除折旧4万后,净残值3万,公司打算用净残值3万以旧换新买一台新的设备,新设备价值11万,我公司给对方公司开了3万的发票,实际再给对方支付8万即可,那我开的这3万发票怎么做分录呢?请老师详细写一下
请问老师,上个月企业所得税多计提了,冲回怎么做分录啊
您好,老师,我想问问建筑公司每个员工每天补贴30元餐费,我怎么做比较合适呢?没得票据,如果我把它计入员工工资的补贴中,需要和工资一起申报个税吗?怎么做能避开不申报个税呢?
老师,你好, 开专票金额28939 客户回款28000 差额客户不给了,该怎么做账?
老师企业所得税税负咋算
建筑类会计主营业务成本需要辅助项目核核算吗
老师好,个人代开大额砂石料可以吗,销售砂石料都有哪些要求
老师请问:分公司就地缴纳标识详细说明:增值税为是,是在分公司所在地缴纳对吗?
@朴老师,我们要注销往来得清除,还有应收的明细合计有50万,应付和明细合计也是50万,请问可以互抵么?这些都是付不出去和收不回来的?实操中应该怎么处理?
主办会计在上市公司是什么职位,属于管理层吗
老师,请问贸易出口企业的进项发票是普票的,可以只免税不退税吗,就报关单的某一个明细的进项
但是老师,我固定资产入130万,对方只给我们开100万的发票,少30万的发票,该怎么处理,还有我要在本月提这就吗,是按130万入还是100万入
为什么要少30万的票呢,你付多少就开多少票的