演示账套

Q

老师，我们年底想交企业所得税，但成本票开多了，杂处理呢，可以把成本票放21年进账吗，有十几万呢

2021-01-02 13:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-02 13:33

您好请问平时的成本费用都是有发票的都合规吗

快账用户3040 追问 2021-01-02 13:35

合规，都是运输票，这个月了才能开销售票，所以成本想放1月做

齐红老师解答 2021-01-02 13:38

还没有对应确认收入吗

快账用户3040 追问 2021-01-02 13:41

是得，1️开票

齐红老师解答 2021-01-02 13:42

那可以计入成本科目明年再对应结转

快账用户3040 追问 2021-01-02 13:47

不接转是杂操作的，我这都是软件呀，主营成本不接转不就有余额了么

齐红老师解答 2021-01-02 14:30

您没有生产成本劳务成本之类的科目吗

快账用户3040 追问 2021-01-02 14:35

我们是物流业，

齐红老师解答 2021-01-02 16:16

您单位软件记账么成本类科目可以截图看看吗

快账用户3040 追问 2021-01-02 16:22

老师，我用的是咱们快账的，我现在在外面办事，回去给你发

齐红老师解答 2021-01-02 19:17

好的等您截图我看看

快账用户3040 追问 2021-01-02 20:04

老师，我看了有的，你看下油费过路费放哪里好些

老师，我看了有的，你看下油费过路费放哪里好些

齐红老师解答 2021-01-02 20:05

可以放在生产成本科目下

快账用户3040 追问 2021-01-02 20:07

物流公司放生产成本没事哈，那我1月再更正一张凭证还是直接接转成本就行

齐红老师解答 2021-01-02 20:08

物流公司放生产成本也没事现在先在生产成本科目归集一月份直接接转成本就行

快账用户3040 追问 2021-01-02 20:08

好的，明白了，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-02 20:09

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好请问平时的成本费用都是有发票的都合规吗

2021-01-02

可以的，可以这么做的。

2022-01-11

你好不需要写说明的，你自己做劳务成本以后再结转主营业务成本就可以的。

2022-02-21

你好需要交的，这个不影响。

2024-01-04

你好，这个不可以的，因为这种不符合权责发生制。

2025-03-11

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