老师，我们采购部的采购员每次回来报销的时候采购的螺丝都是小单据几百块钱的都是采购单，但是过了3个月以后他越堆积越多就可以开票回来了，但是前期这零散采购的钱已经入账了，后面又提供发票，这样怎么操作呢。

你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账

老师，我们采购部的采购员每次回来报销的时候采购的螺丝都是小单据几百块钱的都是采购单，但是过了3个月以后他越堆积越多就可以开票回来了，但是前期这零散采购的钱已经入账了，后面又提供发票，这样怎么操作呢。

老师请问下，外贸公司业务员下单到发货这过程中财务部需要介入对销售订单发货前要对收款情况进行审核吗？还是说前期可以由业务员自己去把控收款，等月底财务定期做汇总来计算多少款项未收，统一汇报统一催缴，我们公司目前是一单单去审核每一单确保定金收了才可以下采购最近发现业务量越来越多对于工作强度很大质疑这样的合理性。想了解正常的公司是怎么操作这块的？

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。

异地公司的一名工程师，负责一个小型精装项目完工后的整体维修工作，负责采购一些零星材料和精装修物品，如水龙头、开关插座等小物品。之前的大批采购都是走公司招采部的，后期紧急维修才会让工程师申报采购。审计装修材料时，工程师一直嚷嚷都是自己垫钱支付的材料款。 细查了报修单和采购进货单，票据十分混乱，还是发现了异常:他积攒的需要报销的单据(垫付的材料费)远远大于他2个月工资!要知道，这些零星材料的采购都是先付钱后供货的，他怎么垫付的起? 肯定有猫腻!接着查报修单，查维修记录，发现很多单据对不上!我们怀疑维修造假，但工程师解释:不是造假，是有点部位还没有维修到!我们怀疑维修造假，