老师，我们采购部的采购员每次回来报销的时候采购的螺丝都是小单据几百块钱的都是采购单，但是过了3个月以后他越堆积越多就可以开票回来了，但是前期这零散采购的钱已经入账了，后面又提供发票，这样怎么操作呢。

但是老师，这种材料比较琐碎，比如螺丝，切割片，或者卡扣之类的，都按照一个总和数字入账的，现在提供的发票就只是螺丝这一部分，那我还要把之前的账目拎出来再重新估算吗，再拆分吗。

同学，你好，这个本身太细，不好操作。建议以后进来不要分的太细了。把这张发票放一个凭证的后面，并做个备注，之前的凭证写上发票在几号凭证后面附着。

老师，这个采购单上分的比较细，账目上都没有 分都是按照材料入库一个总的数字，你的意思是说把这张开的发票附在之前那笔账目上， 还是怎么搞

这个也就是企业实际工作中的灵活办法，你可以参考哦。 把发票放在最后一笔上，然后把这张发票的凭证号备注在之前的凭证上，以后检查的时候，能速度找到这张发票，说明问题就行。

好的，老师，我明白了，谢谢。