老师，我们的库存商品是负数，不知道应该怎么调

差异好像是，仓库那边收到货就入账，而我们做账是要开了发票报销的时候才入账

需要去暂估入库，按仓库那边，借库存商品 贷应付账款暂估款 

那有一些是采购去买报销的呢

这个也需要去暂估这个，对应这个入库就需要去暂估，不管是不是报销，报销做借其他应付款 贷银行就可以，之前做借库存商品 贷其他应付款，

可是前面做账一直都没有这样操作，我没办法调呀

现在不是负数吗，你现在补齐之前没有暂估的，

可是之前都没有暂估，我不知道要调多少

现在没有库存表吗，你们没有做？

有的，就是跟库存表对不上

而且采购的人不同，入库单也没有注明就是谁采购，只有报销的时候附在报销单后面

这个差额现在先暂估，借库存商品贷应付账款暂估款，挂着，调为正数，

好吧，调的跟仓库的余额一样吗？那我后面要怎么冲呢，那么多

是的，后面这个取得发票对应冲掉这个，借库存商品 负数，贷应付账款 暂估款 负数，按发票做

他们是内账，不是外账，外账没有走库存商品，因为我们不是卖货物，就是供自己景区的一些日常用品类的。有一些经常没有发票。。。但是内账他们又走了库存商品，只是在他们报销付款的时候走的库存商品，而不是和仓库一样收货的时候确认库存商品，所以我现在蒙的，不知道哪些东西是报了哪些没有

还是做内账？？内账负数可以，外账是不能是负数，不看发票，只看实际这个 这个内账不看发票，只看实际这个单子，就是供自己景区的一些日常用品类的 这个可以直接做主营业务成本报销的时候，

我说的是内账，， 外账不是我们做的， 那库存商品就让它负数吗？不管它，但是这样做库存商品就没有意义了不是吗

是的，是按发票做没有必要，这个是按实际做，不看发票，内账，实际到账就做库存商品 挂着，

老师，我没听明白你的意义，那我现在应该怎么做呢