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老师，帮忙看下小规模申报表，引导性申报为什么不成功呢，以前就这样操作的，是不是跟税务局代开专票有关系

老师，帮忙看下小规模申报表，引导性申报为什么不成功呢，以前就这样操作的，是不是跟税务局代开专票有关系

2021-01-05 12:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-05 12:51

生成申报表，截图给我看下，不成功提示啥，

快账用户9340 追问 2021-01-05 12:58

显示减免不能大于应纳税额

显示减免不能大于应纳税额

快账用户9340 追问 2021-01-05 13:01

点下就出现纳税申报表

点下就出现纳税申报表

齐红老师解答 2021-01-05 13:11

税费结果这个数字咋来的， 79.208 这个改为这个数据，不是2000多，

快账用户9340 追问 2021-01-05 13:23

这个应该是在减免税申报明细里改吗，这个表填的是79.21

这个应该是在减免税申报明细里改吗，这个表填的是79.21

这个应该是在减免税申报明细里改吗，这个表填的是79.21

这个应该是在减免税申报明细里改吗，这个表填的是79.21

快账用户9340 追问 2021-01-05 13:26

2556.76是免税的2477.55加上已交的79.21

齐红老师解答 2021-01-05 13:30

不是，别的都没有问题，就是你申报结果有问题，计税依据和应纳税额可以改吗，就是第一个截图给我看那个表，

快账用户9340 追问 2021-01-05 13:37

不可以直接改，点下减免税额就进入纳税申报表了

齐红老师解答 2021-01-05 13:46

那你需要问你税局，你主表是对的，这个附表也没有问题，看你这个咋处理，就是生产这个结果这个提示不对，

生成申报表，截图给我看下，不成功提示啥，

2021-01-05

同学，是差额扣税不，

2022-10-23

就是因为没有申报财务报表才不让开专票的吗

2020-09-27

你好，同学。你这是属于开票系统和申报表上数据不一致导致。你要考虑申报表和税盘一致才可以的。

2020-10-05

一、可能是专管员直接帮助你们申报了。

2023-05-25

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