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老师,咨询一下,20年有个企业所得税11元多,12月因每次申报时弥补以前亏损就沒交我就转入营业外收入了,那1月申报时利润总额下面有个所得税费用又出现11元所得税费用,但我又沒交怎么弄呢 :

2021-01-05 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-05 16:50

你好,很高兴为你解答 不用处理的

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快账用户9037 追问 2021-01-05 16:52

那所得税申报利润总额还是照样填就是了对吧,所得税费用那就不管了是吧?

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齐红老师 解答 2021-01-05 17:06

是的,所得税费用和你填申报表不冲突

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快账用户9037 追问 2021-01-05 17:14

申报时所得税那是报利润总额还是净利润呢

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齐红老师 解答 2021-01-05 17:22

根据模块要求填写,一般是税前的

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快账用户9037 追问 2021-01-05 18:25

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-01-05 23:24

不客气祝你学习愉快

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齐红老师 | 官方答疑老师

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