演示账套

Q

老师，我司是外贸企业，像报关费，运输费这些不能退税的专用发票，我是抵扣勾选还是不抵扣勾选

2021-01-07 11:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-07 11:55

抵扣勾选就可以了

快账用户2046 追问 2021-01-07 13:39

就像正常抵扣专用发票一样，然后再做进项税转出是吗？

齐红老师解答 2021-01-07 13:48

你好，是的哦嗯嗯额

快账用户2046 追问 2021-01-07 14:31

那我增值税申报表上面需要填哪里

齐红老师解答 2021-01-07 14:52

你是小规模公司吗？

快账用户2046 追问 2021-01-07 14:53

一般纳税人

齐红老师解答 2021-01-07 14:56

直接抵扣就可以了，不用转出

快账用户2046 追问 2021-01-07 14:56

老师，我司是外贸企业，没有内销业务，抵扣不了

齐红老师解答 2021-01-07 15:14

你就不勾选了哦嗯

快账用户2046 追问 2021-01-07 15:22

老师，请专业一点

齐红老师解答 2021-01-07 15:41

外贸企业，出口货物适用免税政策，对应进项不得抵扣。做不抵扣勾选。

快账用户2046 追问 2021-01-07 15:44

我做了不抵扣勾选后，入账时是直接做费用，不用做什么进项税转出了吗

齐红老师解答 2021-01-07 15:47

你好，是的哦嗯嗯额

抵扣勾选就可以了

2021-01-07

一、第一种方案：可以直接勾选后抵扣进项税，当月同时做进项税额转出，相当于没有抵扣进项税。二、第二种方案：直接勾选不抵扣

2020-11-27

你好，因为出口本身面试，所以对应的进项是能抵扣的

2025-05-16

你好选择退税勾选的。

2022-08-19

同学你好进项税做不抵扣勾选

2020-06-22

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