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老师您好，如果本期有税控盘服务费可以抵扣，但是又没有发生业务交易不需要交税，现在减免的服务费填进去就不在主表填了吗，等有应纳税时再填主表的减免的金额吗？
2021-01-07 17:06
2021-01-07 17:25
您好，是的，主表等实际需要抵的时候再填
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老师您好！我是生活服务业小规模纳税企业，疫情期间的免税申报我在减免税申报表填了，怎么在主报里自动带不了数据，然后我就手动在18栏本期免税额填了数据，怎么24栏本期应补税额数还是没有变动？应该填哪一栏了？
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税控服务费抵减，发生后，应交税，费应交增值税减免税款借方总是有数额的吗？例如，本年费用600，借，应交税费-应交增值税减免税款600.借 管理费用-600。只需要填表抵减就可以了吗？那应交税费-应交增值税减免税款一直都是有这600挂着吗？
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