演示账套

老师您好：12月份有进项发票没勾选全就申报了，现在已撤销申报，但勾选平台只显示21年1月份未申报和注销勾选两个对话框，没有回退税款所属期怎么办？

2021-01-10 10:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-10 10:19

你这个撤销申报需要你问下你税局看这个几时有回退所属期出现，看这个系统对接时间是需要多久这个

快账用户4069 追问 2021-01-10 10:21

税款未缴，盘也未清，要去税务局前台问对吗？老师您的意思是可以回退到上期对吗？

齐红老师解答 2021-01-10 10:32

回退税款所属期具体条件如下：（1）上一属期撤销申报或征期截止日第二天平台未接收到已申报结果切换税款所属期到下期的；（2）平台从征管获取到的需要回退的税款所属期申报结果为“未申报”；（3）回退税款所属期功能只在申报期内有效。

齐红老师解答 2021-01-10 10:33

你星期一直接电话12366 ，问你们分局电话，你电话问分局就可以

齐红老师解答 2021-01-10 10:33

目前还没有看到学员反馈说操作成功过，还有时间，你可以去试试看看，

齐红老师解答 2021-01-10 10:33

20号申报才截止这个，

快账用户4069 追问 2021-01-10 11:21

好的，谢谢老师，以前操作过一次，正常是可以退回上一期的，现在是没有退回那一项，而且显示12月份已申报，自动跳到1月了，12月申报也撤销了

齐红老师解答 2021-01-10 11:28

那需要问税局那边，你星期一电话下税局，你们分局问下，我目前是没有看到学员反馈说是可以操作成功的。。。申报成功之后这个，不过那个学员都是这个最后2天才操作，

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