餐厅行业，借：原材料，贷：其他应付款，收到发票后怎么写分录呢
你好，借：其他应付款 贷：应付账款
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餐厅行业，借：原材料，贷：其他应付款，收到发票后怎么写分录呢
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代其他公司垫付材料款，收到发票未付款，借：原材料贷：应付账款-材料公司，付第一笔款5万，借应付账款-材料公司，贷银行存款，那我需要收回这笔钱时分录怎么做？
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公司为小规模企业，现支付一笔原材料采购费后收到原材料，但发票后面在开，请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借：应付账款-XX：7000 贷：银行存款：7000 原材料暂估入库 借：原材料-XX：7000 贷：应付账款-暂估入账：7000
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购买原材料，已付款，发票未到，借：原材料-估价-甲供应商30万，贷：银行存款30万，下月发票收到，怎么做分录，老师给写下
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借给员工备用金4400用于采购项目材料，分录是借：其他应收款备用金4400，贷：银行存款。但是后期员工拿回来发票是4800的，多出来的金额怎么处理？怎么写分录？是借：原材料4800，贷：其他应收款4800吗？
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老师，社保刚开户，领导让我把他的按6000申报，这个在哪里弄呀
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小规模纳税人，经营销售海产品水母，可以开发票给个人吗？需要备注什么吗
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发票项目名称开错了，是红冲了再开吗？怎么处理？
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老师 请问法人怎么样在手机上的电子税务局做实名认证呢？
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老师，您好，这个结转增值税的地方听不懂，请问为什么要这么做？为什么要做两次结转？第一次和第二次结转的目的分别是什么？
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打一折销售等打折销售是否会比成本价少，怎么理解
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跨境电商申请退税是不是比较难？因为他没有进票。
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老师现在红冲1月份的发票，之前是税收编码错了，是开个和之前一样的错的税收编码的负数发票吗？再开一个正确的吗？
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老师，请问一下怎么样才能评为A级纳税人哇
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发出原材料委托别人加工，加工完货收到了，当月加工费发票未收到，怎么入账
粤公网安备 44030002003870号
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餐饮行业，未开票给别人，收到的餐费收入怎么做分录呢
借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交增值税-简易计税
没有开发票给别人也要贷方写应交税费
不开票，也是需要缴税的
收到肉制品发票的分录怎么做
您好，借：原材料 贷：银行存款
购买烙饼机的分录
餐饮行业
计入固定资产中核算即可