演示账套

Q

老师好！我第四季度净利润7239，但是以前年度有亏损，弥补了亏损，我这次就不用计提所得税了吧？

2021-01-10 15:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-10 15:50

你好，你的理解是正确的呢

快账用户5594 追问 2021-01-10 15:54

那我年底还要做借:本年利润7239，贷:利润分配—未分配利润7239吗？

齐红老师解答 2021-01-10 15:54

你好，这个是需要的呢

快账用户5594 追问 2021-01-10 15:57

弥补完了，这个7239不是变成0了吗，为什么这用这个数结转？

齐红老师解答 2021-01-10 15:57

你好，减少未分配利润负数啊

快账用户5594 追问 2021-01-10 16:01

弥补了亏损，这个7239不是没了吗？净利润变成0，也不影响利润分配啊？

齐红老师解答 2021-01-10 16:02

所以你要入账啊，结转啊，要不然怎么结转呢

快账用户5594 追问 2021-01-10 16:07

还以前弥补了亏损，所得税不用计提了，净利润用光了，也不用结转本年利润了呢？

齐红老师解答 2021-01-10 16:08

对啊，但是你怎么弥补呢？做账弥补，对吧

快账用户5594 追问 2021-01-10 16:10

好的，谢谢！

齐红老师解答 2021-01-10 16:11

不客气，祝您工作顺利，身体健康，如果解答了您的问题，麻烦给个五星好评哟，比心，谢谢啦。

你好，你的理解是正确的呢

2021-01-10

你好，你的弥补亏损这里填写的是年累计，因为你填写营业收入、营业成本、利润总额也是年累计的。

2023-01-16

可以弥补亏损你没有做去年的汇算清缴吧

2024-04-11

您好，是的，是按弥补亏损后利润计算计入所得税费用？

2021-01-20

您好！这个看你们那边的系统，有的地方季度是不能弥补的，汇算清缴的时候才可以

2021-12-17

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