您好 借:工程施工 贷:应付账款-暂估应付账款
建筑公司,2019年6月份暂估了40万,之前做暂估:借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估款,9月份暂估了10万,12月份暂估了35万,2020年1月份收到发票30万,剩下发票没到,怎么做账,能帮忙写下分录吗?
老师,2020年我们有外包的劳务费,也付款了,当时没有收到发票,做了一笔主营业务成本增加,银行存款减少,2021年1月份收到发票,现在我怎么处理?如何做分录?
2020年12月底由于工程款未收到,也没有给下游分包劳务公司付款,劳务公司不见钱不开发票,到2021年一月份付款了,发票也开了,怎样把分包成本做的2020年12月份呢
我公司是建筑劳务分包公司,清包工 只有人工。2020年12月,因为疫情,突然被封,我公司12没有及时开出去发票,导致到年底主营业务收入小于成本,这相当于亏损了,但是我不想让公司亏损,那我12月的确认收入应该怎么做
老师你好,2021年12月份,公司发生一笔业务,对方货款已付,我们发票也开了,但是我们的成本发票是1月份才到的,是小规模纳税人,主营业务成本怎做分录
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
这属于跨年发票,具体这张票怎么处理,是贴在2020年分录后面,还是做以前年度损益,在一点需要什么附件呢?
收到发票后冲销暂估 借:应付账款-暂估应付账款 贷:应付账款 这个劳务对应确认收入了吗
对,确认收入了
那就按照我上面写暂估入账分录后 对应结转主营业务成本啊
加入没有确认收入怎么处理
没有确认收入 工程施工不结转啊