你好 你小规模 都不需要认证进项税的哦 。 你现在是一般纳税人了吗
老师 :想向你请教下11月份时有一份进项发票认证后没收到发票,客户那边说要作废,就在11月份时在申报作进项转出了,今年1月份又开了红字发票,现在需怎么做呢?
老师你好 我想咨询一下 我公司11月份是小规模纳税人 12月份只认证11月份的发票,当时已统计说未到申报期,现在12月份没有认证发票。报税进项税怎么报呢
老师你好,我公司12月1日升级为一般纳税人,前期都无收入,12月8号,不小心把前期收到的发票都认证到11月份,当时还为小规模纳税人,导致这个月申报税款系统无法得到认证信息,请问这怎么办,是否可以到税务局进行处理
老师,我想咨询下,我这个月进项待抵扣发票是80万,这个月如果我开了200万的发票,下个月出还有进项发票我进行认证,12月份的下月税金只会计算11月份的税额吗,因为当月开取的发票当月不能认证是吗?
老师你好,我们公司1-11月份是小规模公司,12月份变更一般纳税人了,那么现在1月份的企业所得税该怎么申报呢?
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
是的 老师12月份刚申请为一般纳税人的
你好 那你12月 也是 1月才会报的。 你去增值税认证平台里面去 勾选这个 进项税 到时自动读入申报表去
12月份没有进项税。可以就不用填吗
老师 还想咨询一下 如果我12月份有进项税,我现在可以暂时不认证登到申报1月份的在一起认证可以吗
你好没有的话就不去认证 不用写哈 ; 可以的。 可以的。 你自己选择 反正认证期没有 限制时间了
还没 感谢老师
好的 非常感谢老师
么有的话 就不用。 没事的。满意请给予评价