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Q

老师你好我想咨询一下我公司11月份是小规模纳税人 12月份只认证11月份的发票，当时已统计说未到申报期，现在12月份没有认证发票。报税进项税怎么报呢

2021-01-12 13:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-12 13:29

你好你小规模都不需要认证进项税的哦。你现在是一般纳税人了吗

快账用户2708 追问 2021-01-12 13:29

是的老师12月份刚申请为一般纳税人的

齐红老师解答 2021-01-12 13:34

你好那你12月也是 1月才会报的。你去增值税认证平台里面去勾选这个进项税到时自动读入申报表去

快账用户2708 追问 2021-01-12 13:35

12月份没有进项税。可以就不用填吗

快账用户2708 追问 2021-01-12 13:36

老师还想咨询一下如果我12月份有进项税，我现在可以暂时不认证登到申报1月份的在一起认证可以吗

齐红老师解答 2021-01-12 13:40

你好没有的话就不去认证不用写哈；可以的。可以的。你自己选择反正认证期没有限制时间了

快账用户2708 追问 2021-01-12 13:40

还没感谢老师

快账用户2708 追问 2021-01-12 13:41

好的非常感谢老师

齐红老师解答 2021-01-12 13:44

么有的话就不用。没事的。满意请给予评价

你好你小规模都不需要认证进项税的哦。你现在是一般纳税人了吗

2021-01-12

你好生效时间是11月份的吗你看增值税综合服务平台回退所属期有吗

2022-12-05

你好，你的这种情况11月份还要开票，而且开13%税率的发票税额大于红冲1%的税额才行，否则，系统自动会转到纳税异常处理，转给主管分局。

2024-11-17

同学你好，你可以请销售方开红字发票，同时麻烦他们重新开具专票

2021-01-13

你好，同学。你现在之前的进项正常的做进转出就可以，负数发票，你根据发票金额做负数分录处理就可以了

2020-03-03

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