老师4s店铺卖车给客户，比如客户车子12万，其中包含代收客户车辆保险费上牌费购置税，然而这几个费用直接一次性收款了，实际还没代办时候贷方是其他应付款购置税或者其他应付款保险费，借方银行存款，实际员工代办这几个费用后，款付了后我借其他应付款贷方银行存款

你好老师，另外还有一个问题就是：我们卖给客户一台车开票价是30万，另外车辆购置税、保险、上牌这些费用我们都给客户办理，实际我们打包价收客户是50万，其中30万算我们的收入，另外20万是我们总公司垫付的款，金融放款50万是直接打给我们基本户，那这样我的分录可以这样做吗？

老师，这不12月份账期结束了帮忙检查一下以下分录是否正确?包括明细科目： 1.月底计提工资（包含个人缴纳社保部分)如有缴个税也要一起计提。 借：管理费用-工资 5000 贷：应付职工薪酬-工资5000 2.月底计提社保（公司缴纳部分) 借：管理费用-其他 73.78 贷：应付职工薪酬-社会保险费73.78 3.月底缴纳社保（社保局扣款后根据缴交明细PDF档做) 借：应付职工薪酬-社会保险费 73.78（公司) 其他应收款-社会保险费 203.89（个人) 贷：银行存款 277.67 4.次月发放工资 借：应付职工薪酬-工资5000（就是当初计提费用) 贷：其他应收款-社保费 203.89（个人) 如有代缴个税也需要扣除 银行存款 4796.11（应发工资-社保和个税和其他扣款=实发

老师4s店铺卖车给客户，比如客户车子12万，其中包含代收客户车辆保险费上牌费购置税，然而这几个费用直接一次性收款了，实际还没代办时候贷方是其他应付款购置税或者其他应付款保险费，借方银行存款，实际员工代办这几个费用后，款付了后我借其他应付款贷方银行存款

老师好，有个问题咨询一下，我们是汽车4S店，会收取客户800元的上牌费，代客户去上牌的。实际上牌费用120+检测费360（车管所或者上牌代办公司开具的普票）。多出来的320我们就计入其他业务收入了。会计分录，收客户上牌费时：借：现金/银行800 贷：其他应付款-上牌费-客户名800 代客户上牌后上牌专员报销时：借：其他应付款-上牌费-客户名800 贷：现金480 其他业务收入301.89 销项税18.11 问题是，这次车管所或者上牌代办公司把检测费360的发票开的专票，那我这进项税该怎么入账

老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的，2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张） 凭证如下 借：武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 ， 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ，想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ，做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了，但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ，每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊