用友，做了10-12月3个月的账没有记账和结转，现在做10月的账，已结账，可生成的利润表怎么出现的本年累计数是到12月份的，本年累计数不应该是截止到10月的吗？

你好：如果你11到12月没有做账，出现的累计就是截止到10月的哦

2021-01-14

同学您好，您应该1-10月份的数据录入本期累计借贷方发生额里面

2021-01-16

因为是年中建账，会存在这种问题金蝶上8-9月数据，再手动加上7月数据，来填报申报表

2021-10-20

您好，您1月份的税基是什么意思

2020-12-29

您好如果您在12月份记账后发现没有将本年利润结转到利润分配中，那么您需要补做一笔结转本年利润的分录，然后进行记账。这并不会影响您之前所做的其他分录和记账，只是对之前的账务进行补充和完善。具体操作如下： 1.确定本年利润科目的余额，即本年度实现的净利润。 2.确定利润分配科目的余额，即截至目前已经进行分配的利润金额。 3.计算未分配利润科目的余额，即本年利润科目的余额减去利润分配科目的余额。 4.补做一笔结转本年利润的分录，借记本年利润科目，贷记未分配利润科目。 5.在账簿上登记该分录，完成记账。

2024-01-04

快账用户3461 追问 2021-01-14 19:27

做账了，做到12月份了

齐红老师解答 2021-01-14 20:34

你好：这个需要导出来手动调整一下哦

快账用户3461 追问 2021-01-14 21:02

老师，我的应付账款没有发生额，也没有余额，但生成的资产负债表上出现了个数，这是怎么回事？我怎么找都找不出原因

齐红老师解答 2021-01-14 21:06

是截止到12月都没有余额吗

快账用户3461 追问 2021-01-15 08:08

对的，截止到12月份应付账款都没有余额

齐红老师解答 2021-01-15 08:43

你好:可能是报表公式设置错误，去调整下公式哦

快账用户3461 追问 2021-01-15 08:48

公式对着呢，预付账款=预付借方+应付借方

快账用户3461 追问 2021-01-15 08:49

应付账款=应付贷方+预付贷方

齐红老师解答 2021-01-15 09:42

你好，这个是系统出错导致的哦，建议你找系统供应商修改程序哦

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

用友，做了10-12月3个月的账没有记账和结转，现在做10月的账，已结账，可生成的利润表怎么出现的本年累计数是到12月份的，本年累计数不应该是截止到10月的吗？

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>