演示账套

Q

用友，做了10-12月3个月的账没有记账和结转，现在做10月的账，已结账，可生成的利润表怎么出现的本年累计数是到12月份的，本年累计数不应该是截止到10月的吗？

2021-01-14 18:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-14 18:30

你好：如果你11到12月没有做账，出现的累计就是截止到10月的哦

快账用户3461 追问 2021-01-14 19:27

做账了，做到12月份了

齐红老师解答 2021-01-14 20:34

你好：这个需要导出来手动调整一下哦

快账用户3461 追问 2021-01-14 21:02

老师，我的应付账款没有发生额，也没有余额，但生成的资产负债表上出现了个数，这是怎么回事？我怎么找都找不出原因

齐红老师解答 2021-01-14 21:06

是截止到12月都没有余额吗

快账用户3461 追问 2021-01-15 08:08

对的，截止到12月份应付账款都没有余额

齐红老师解答 2021-01-15 08:43

你好:可能是报表公式设置错误，去调整下公式哦

快账用户3461 追问 2021-01-15 08:48

公式对着呢，预付账款=预付借方+应付借方

快账用户3461 追问 2021-01-15 08:49

应付账款=应付贷方+预付贷方

齐红老师解答 2021-01-15 09:42

你好，这个是系统出错导致的哦，建议你找系统供应商修改程序哦

你好：如果你11到12月没有做账，出现的累计就是截止到10月的哦

2021-01-14

同学您好，您应该1-10月份的数据录入本期累计借贷方发生额里面

2021-01-16

因为是年中建账，会存在这种问题金蝶上8-9月数据，再手动加上7月数据，来填报申报表

2021-10-20

您好，您1月份的税基是什么意思

2020-12-29

同学你好没有其他费用科目吗

2021-05-12

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