演示账套

老师，请问一下去年11做成立的公司。12月税务登记，12月申报个税3人9500元，餐饮发票600元。没有买税盘没收入，没有银行流水，这个是亏损的，餐饮发票是做管理费用 —开办费- 业务招待费嘛？？然后年报汇算清缴怎么报税，不会，

2021-01-14 19:24

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-14 20:06

你好全部调增就可以营业期才可以抵扣按发生额60%抵扣

快账用户2077 追问 2021-01-14 20:19

不是说筹建期间可以按照60%嘛。然后40%调增加。但是没报过年报，不懂做不做账好。

齐红老师解答 2021-01-14 20:20

你们现在有营业期的吗？如果没有的话不可以抵扣，因为筹建期他是不允许亏损。

你好全部调增就可以营业期才可以抵扣按发生额60%抵扣

2021-01-14

你直接都做到开办费就可以了

2021-01-15

你好餐饮的要么是福利费，要么是招待费，要么就是差旅费，一般就是这几个。

2021-01-15

你好1. 可以的；走以前年度损益调整科目处理的； 2. 不可以的；这个如果是替票是不合理的

2023-06-27

同学你好，2021年11月购入的办公桌及椅子和相关费用，计入在当期11月份，不论是否有收入，当期的费用支出要在当期体现， 01月份的社保，公司的部分，借：管理费用-社保，个人部分，借：其他应收款-个人，贷：银行存款， 21年要做年度汇算清缴，数据为0，也要申报；

2022-03-20

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