老师，建筑企业，农产品进项税额核定扣除按成本法，可抵扣进项税额=主营业务成本*耗用率*0.09/1.9，会计分录怎么做

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• 26年1月份申报的是税款所属期2025年12月份的个税，这个里面包含了25年的年终奖，那这个年终奖属于25年对吧，发放是1月份发放的，计提是在25年12月

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