你好,需要补提再缴纳,用以前年度损益科目核算

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    请问老师,12月的账里面没有计提第四季度所得税,报表上面也没有这笔数,然后这个月做1月的账,那笔所得税应该在12月计提的,1月扣的款,这个月我该怎么处理
老师我12月结账的时候没有计提所得税,报送的财务报表中也是没有计提。现在我要如何处理这个第四季度的所得税??
老师好,我们1月交了去年第四季度的企业所得税,上个月做12月账目的时候没有计提所得税,也没有分配利润,怎么去写这个缴纳企业所得税这笔啊?
请问老师,1月份缴纳了2021.第四季度的企业所得税,应该怎样做分录?12月没有计提
12月季报交21的企业所得税,我没有在12月做计提,那我这个在1月怎么处理好?
                老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
购入高压清洗机收到的专票,税额并入固定资产吗,怎么做会计分录
账上10月份计提的工资是不是等于在自然人扣缴端申报的10月份的工资?
刘艳红老师问个事可以吗?
老师,请问办公室装修费需要按年分摊吗
具体科目怎么调啊,但是税已经扣了
借以前年度损益调整 贷应交税费应交所得税
借应交税费应交所得税 贷银行存款