演示账套

Q

老师你好我们是电商企业，收入都报无票收入，电商有扣佣金费用，对方没有给我们开票我就没有做费用没入账，现在已经年底结账了，怎么处理比较好呢？听说汇算清缴前都可以调，是直接在之前账单调还是新的一年用以前年度损益调呢？如果按之间的反结账调，可是我财报跟企税都报了，怎么样处理呢

2021-01-24 12:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-24 12:52

你好，反结帐然后出年报，在汇算清缴调整

快账用户4159 追问 2021-01-24 18:27

反结账出年报是什么意思??年报还没开始啊，报的是企业所得税

快账用户4159 追问 2021-01-24 18:29

工商年报没那么快做呢

齐红老师解答 2021-01-24 18:38

就是你12月份不是已经结账了吗这样把这些费用放进去，就反结账做进去，就可以了

快账用户4159 追问 2021-01-24 19:23

可是我已经报企业所得税了

快账用户4159 追问 2021-01-24 19:23

费用影响利润，费用坐上去我的利润就低了这样税务报表跟财务报表不一致咯

齐红老师解答 2021-01-24 19:24

你报只是季度报表，还有年报时你调整完账直接报年报就可以了

快账用户4159 追问 2021-01-24 20:33

那季报不用更改吗

齐红老师解答 2021-01-24 20:33

不用去更改季度报表，只要年报按照新更正账申报即可

快账用户4159 追问 2021-01-24 20:33

毕竟我企业所得税已经报了。税都预缴了

快账用户4159 追问 2021-01-24 20:34

那样不是对不上

齐红老师解答 2021-01-24 21:04

没关系的，这种调整是很正常的，要不怎么会有年报

快账用户4159 追问 2021-01-24 21:06

好的谢谢

齐红老师解答 2021-01-24 21:10

不客气祝你学习愉快！

你好，反结帐然后出年报，在汇算清缴调整

2021-01-24

您好， 1：做费用的，贵公司自己做表列出佣金费用

2021-01-24

可以直接放到今年的账里面的

2020-11-20

您好，首先确认相关费用是否真实发生，是否与企业经营收入取得相关，如果是真实发生且相关的可以依据相关凭据入账，没有发票的汇算时，再纳税调增，对你个人不会有什么风险。

2023-10-29

1.在2022年调以前年度损益调整 2.按调整后的金额填报

2022-04-14

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