我们是购方，销售方因为信息错误在十二月份的时候给我重新开具了一张发票，但是原发票已经抵扣过了，我应该是在一月的时候做进项税转出呢，但是我忘了做了二月份的时候还可以做进项税转出吗？

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• 老师你好就是我们进回来的谷打成米，然后有人买糠我们是免税的不

• 老师，我司是小规模纳税人，有固定资产2015年购入的，是文件柜，打印机，碎纸机来的，总原值是15000元，累计折旧是14300元，2018年已经全部折旧完毕，剩下净残值是700元，执行的是“企业会计制度（2001）”，现在要税务注销，固定资产报废如何做账务处理？需要哪些资料备查？

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• 待抵扣进项税额，和待认证进项税额，这两个科目有什么区别

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