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老师好,请问公司和客户或者供应商账务之间几十或者几百的差额不用付了或者收不到了,也没有什么凭据,就是老板之间口头说下,这个账怎么平合理?

2021-02-03 20:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-03 20:05

你好,计入销售费用。

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快账用户7122 追问 2021-02-03 20:12

不用附凭据,直接借销售费用贷应收或者应付账款?

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齐红老师 解答 2021-02-03 20:15

是的,这个没有原始凭证

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你好,计入销售费用。
2021-02-03
您好,是的,您的理解非常正确。现在合并报表角度,内部往来和交易都需要抵消
2021-07-29
你好,原来做的全部红冲在做一次,红冲的摘要就要注明原来付款到业务员报销!说明退款的来源,然后再重新支付,同样摘要注明支付原由清楚即可!
2021-09-16
你好 不填写的 后期需要付款写付款申请单就可以 拿发票做应付帐款 后期付款用银行回单做
2020-12-16
你好,同学。就相当于有资质的去承接业务,然后下发给没资质的做。 没资质的开票给有资质的处理。 直接按分包协议类的处理。
2022-01-06
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