请问，行政单位20年末结转后，基本支出里各明细都有负数余额，但是一级科目无余额，会是什么原因啊？
说明你结转的时候，相关的一个明细科目用错了，才会有这种情况导致。你这里肯定有一些明细，余额是负数，有一些明细余额是正数。就是你结账的时候，明细科目用错了。
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请问，行政单位20年末结转后，基本支出里各明细都有负数余额，但是一级科目无余额，会是什么原因啊？
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1行政单位职工张某出差回来，实际支出差旅费4500元，回退现金500元 2事业单位月末盘点现金，发现盈余100元，查明是尚欠职工张某的差旅费报销尾款 3行政单位计算本月应付在职行政编制人员的职工薪酬，应付工资为3360000元，应付地方（或部门）津贴补贴196000元，应付其他个人收入240000，应付社会保险费1176000（单位承担部分），应付住房公积金532000元（单位承担部分） 4事业单位年终将本期盈余转入盈余分配，结转各项收入、支出后，本期盈余科目贷方余额为1000000元 请问这几笔业务怎么做分录呢
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请问有哪位老师对政府会计精通的？我问下21年的科目余额表里的预算会计那部分有很多负数，是什么原因？结转都是自动转的
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1、收到单位零余额账户代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书，本月取得的财政授权支付额度150万元。2、某行政单位买购专用设备，财政直接支付60万元，设备运回即投入使用（增值税略）。3、某事业单位收到上级部门拨来的补助资金30万元。4、某部属高校收到开户银行的到账通知书，收到所在地市财政局拔付给单位的一笔经费70万元，用于学校发展。5、某行政单位通过零余额账户支付水电费3万元。6、某事业单位通过银行存款转账支付上月应交的单位所得税1万元。了、某高校一次性还本付息归还建设教学大楼的长期借款本金500万元，利息10万元。8、某行政单位在无偿调出一台设备过程中，发生运费2000元，单位以零余额账户支付。9，年末，某事业单位根据规定计提职工福利基金20万元。10、年末，某行政单位“财政拨款结转”明细科日“本年收支结转”货方余额17万元，“年初余额调整，货方余额3万元，“归集调入”货方余额2万元，将这些明细科目余额结平。（编织相应财务会计和预算会计分录）
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老师好。我是参公事业单位，执行的是行政单位会计，今天结账，发现12月月份结账的话，会计报表是平衡的，收入费用表的本期盈余是-1152，和资产负债表的本期盈余-1152一样，是负数。然后我年度结转后，再结年度账时，发现资产负债表的“负债+所有者权益合计”的期末余额数不等于资产合计期末余额，而且还比资产合计数多了+1152，这个数正是本期盈余－1152的反数请问什么原因，我该怎么调。是不是预算会计结转后还要调到财务会计账上，叫什么差异调整?
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老师，就是用错了自动结转也应该是平的，对不对？
对的对的，就是说你这个明细科目用错了，他每一个明细科目肯定余额是不一样的，但是你的一级科目他肯定是没有余额的。
那请教该怎么调？
你直接将相关的复数科目的余额和证书科目的余额做一个对调就可以了。
好谢谢！再请教下，我调完了后重新生成辅助决算表，因为这之前已经上报了决算，如果账上生成的决算支出明细数与上报的决算支出明细数不一致，又该怎么调呢？
总金额是否是一致的来历这个决算。
就你这个样子，调的话也不会影响你整个的结算金额呀，就可能就明细的决算数据对不上。
总收入支出是一致的
可以不用调整，总金额一致，不会影响你角色的总数据。
不是啊，主表05，08表的附表都是明细支出，账不用跟决算表一致吗？怕检查有问题
如果说你的决算啊已经上交了，已经决算完了，我个人的建议是你不用去调整，因为你整个的这个支出没有变，只是明细调整的话，实际上对你整个决算数据是不会有问题的。