老师，员工报销差旅费，是飞机行程单，怎么写分录
借销售费用差旅费 进项 贷银行存款
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老师，取得飞机票差旅费怎么写分录
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老师，员工报销差旅费，是飞机行程单，怎么写分录
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老师你好，员工出差的飞机票和托运行李票如何报销，他要提供什么单据，我是计入管理费用差旅费吗？
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行政部李飞出差回来报销差旅费共3575元，其中机票费2000元（其中票价900，机场建设费190），餐费339元（含税），住宿费636元，出差补贴600元（4天*150元/天）。李飞出差前预借差旅费3000元，报销时现金补付其575元。要求：写出出差前预借差旅费的分录，写出报销时的会计分录。分录各金额写出计算过程。
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老师，这张是员工的差旅费，是员工先行垫付再进行报销的，具体分录怎么写啊？
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根据您的预扣预缴申报记录，2024年度您综合所得已预缴税款为零。由于您年度汇算申请退税的金额超过了已缴税款，无法通过本渠道提交退税申请，如确需申请退税，请前往办税服务厅办理。如您有疑问，可以咨询主管税务机关或拨打12366纳税服务热线
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要不要过往来呢老师
你好 个人垫付买的吗
是的老师
需要 借销售费用 应交税费应交增值税进项 贷其他应付款。
借其他应付款贷银行存款。
老师如果税费是2元，是不是 借管理费用8 应交税费2 贷其他应付帐款10 借其他应付帐款10 贷银行10
你好 是的 是的 是的
好的，谢谢老师
不用客气 新年快乐