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Q

老师您好请问我工商年报里面的纳税总额填写数据从什么地方取数，谢谢

2021-02-20 11:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-20 11:20

你好，工商年报里面的纳税总额，是从单位税款申报表里面取数

快账用户4049 追问 2021-02-20 11:21

不是看科目余额表和财务报表这些哈

齐红老师解答 2021-02-20 11:21

你好，可以不用看科目余额表和财务报表。直接看纳税申报表就可以了

快账用户4049 追问 2021-02-20 11:22

哦哦，好的，谢谢老师

快账用户4049 追问 2021-02-20 11:22

就是平时单位报税那个申报表吗

齐红老师解答 2021-02-20 11:22

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

快账用户4049 追问 2021-02-20 11:23

是所有的税嘛，包含个税不，

齐红老师解答 2021-02-20 11:23

你好，是所有的税款，包括个人所得税的

快账用户4049 追问 2021-02-20 11:24

哦哦，好的，就是2020年度全年实际申报缴纳的所有的税是不

齐红老师解答 2021-02-20 11:24

你好，是的，是这样的

快账用户4049 追问 2021-02-20 11:24

哦哦，好的，谢谢

齐红老师解答 2021-02-20 11:25

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

快账用户4049 追问 2021-02-20 11:26

去年计提的2021年的不算啥，要算2020年度实际缴纳的对不

齐红老师解答 2021-02-20 11:26

你好，只需要计算实际缴纳的，不包括计提的

快账用户4049 追问 2021-02-20 11:58

老师，请再问下，工商年报的社保部分本期实际缴费金额填什么，是2020年度实际缴纳的社保吗？

齐红老师解答 2021-02-20 11:59

你好，是填写2020年度实际缴纳的社保金额

快账用户4049 追问 2021-02-20 12:00

哪里取数呢，是扣税交款单吗

齐红老师解答 2021-02-20 12:01

你好，可以通过应付职工薪酬—社保明细账取数

快账用户4049 追问 2021-02-20 12:02

应付职工薪酬计提的单位部分吗

齐红老师解答 2021-02-20 12:02

你好，是实际缴纳的金额，而不是计提的金额

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